资产负债表，我看到账上有笔其它流动资产有余额的，但是我看我们代理记账报国税系统是把这笔去掉了报的，国税系统上不体现这笔数字，我跟我们代账公司他说这是一笔长期待摊费用，跟预收款对冲了，所以国税系统上没体现#其他行业#

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我公司上个月销售一批商品给下游客户 ，上个月已经申报 ，本月与下游公司对账开票，发票金额扣除陈列费，但部分陈列费由上游公司承担 我公司承担部分 怎么记账#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我司是一家新能源公司，上半年有一笔合同能源管理业务，按照会计准则确认了一部分供暖季收入，但该部分收入未开票也未收到任何款项。会计分录为，借合同资产贷主营业务收入，由于收入不确定是多少钱因此也没做应交税费科目。现在二季度报税，我司需要填报税务系统财报，请问报送时是否应该扣除这部分收入，以使增值税申报收入和会计报表收入一致#房地产#

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老师您好，我们在供应商那里退了一笔货，是上个月买的，我们买过来的货全部都计入成本了，因为我们是民营医院，所以是免税的，现在这笔退货的钱我除了红冲成本外，对方开给我们的发票我要做什么处理吗#服务业#

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建筑工程、开具发票中的付款账号和合同签订中的付款账号不一致可以吗，比较大额，30万，请问不可以的话需要怎么处理，谢谢#房地产#

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你好，老师。原分录是暂估借主营业务成本 贷 应付账款 暂估 他的成本基本都是人员工资，可以这样冲吗，把计提这比换成借应付职工薪酬-工资，贷利润分配-未分配利润#商业#

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5月1收到培训费8750并开票 5月，借：银存8750 贷：预收8663.37 应交税费-应交增值税（小规模）86.63 7月8月上课 7月直接计提收入 借：预收8663.37 贷：主营业务收入8663.37 可以吗？#服务业#

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你好，我咨询一下，就是我们合作单位供应商上个月底的时候有给我们预开票500万。我现在账上显示我利润亏损400多万，本季度是大申报期，我就按这个申报要不要紧，还是说这个发票我分摊点到下个月再入账#其他行业#

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代扣代缴的个人所得税现金流量表是属于支付的税费还是支付的职工薪酬？#出纳#

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付货款计入预付账款吗？#其他行业#

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企业所得税职工薪酬，社保是公司缴的，个人没有缴，全部计入成本费用吧？实际支付为0？#其他行业#

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要按哪个金额申报无票收入呀#餐饮酒店#

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老师您好，个人报销当中比如老师你好，个人报销当中，比如说机票报销，税局会查是哪个员工机票预订人吗 #其他行业#

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麻烦问下单位工会账户需要登记税务？#其他行业#

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工商年报股权比例填错了，能改吗#其他行业#

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老师帮我看一下，根据我的报表，这两行填哪些数字#其他行业#

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我公司2025年给甲方工地开了20万发票，2026年1月份给我回款20万。现在甲方因为是2026年回款，2025发票不可以，要求我们退回，但是我们账户没有那么多钱，甲方说以个人名义付给我们，我们用公司户给退回。怎么操作合理，是让甲方个人直接转到我公司户退回还是转到法人卡，法人存到公司户退回合理呢 然后退款后我还得给他开够2026年的20万的发票#个体工商户#

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一批货挣65000元，甲乙双方平均分，但是甲方欠账上62470元，账上欠乙方22500元，最后求乙方一共得多少钱#出纳#

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一批货挣65000元，甲乙双方平均分，但是甲方欠账上62470元，账欠乙方22500元，最后求乙方一共得多少钱#出纳#

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你好，有个问题问一下，那个客户他有一个订单货款6600元，但是他需要开100块钱普票，他拿小规模纳税人公司账号转100元进公账，其余6500元开专票这样子是可以的吗#商业#

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