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答疑老师:许老师
有退税的话尽快退款即可 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小妮老师
成本部分真实发生的? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
没有实际发生的,汇算清缴时做纳税调整调增按50万利润纳税 查看全部回复
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答疑老师:清岚
个人也可以自己填写 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
企业所得税汇算清缴时职工薪酬表是要填报的,如果账务上个税申报系统都是0的话,这张表就0申报。 查看全部回复
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答疑老师:patience
是综合所得汇算么 查看全部回复
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你是季报么,如果季度申报时,需要季度预缴税款的,是申报后在申报期内需要缴纳 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,这类调整属于纳税调整,会形成正常的税会差异,不用调整会计账,只调整汇缴报表就可以 查看全部回复
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你说的是哪个税的汇算清缴 查看全部回复
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是的,可以按照你这样处理 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是的,有的系统有年度财务报表,是需要申报的 查看全部回复
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你指的什么 查看全部回复
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21年社保有问题,我更正在22年的账里了,小企业会计准则管理费用-社保放到了利润分配未分配利润里,这样的话资产负债表的未分配利润和利润表的勾稽关系就不对了。 出现这种情况是可以的,正常的。 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
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企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。 查看全部回复
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可以直接做在2023年的 查看全部回复
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分支机构不进行汇算清缴 查看全部回复
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借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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登录自然人扣缴端 查看全部回复
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