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378名专家老师，3分钟快速回复，已有121748会计人，提问了199955 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

红字发票不是不需要认证吗怎么理解这句话呢 #其他行业#

答疑老师：李伟老师

是哪一问不理解？查看全部回复

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如何计算成本利润 #出纳#

答疑老师：小小

条件没给清楚查看全部回复

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免费答疑，席位有限，尽快加入

个税申报，法人在其他公司申报了，法人又注册了一家公司，采集人员可以采集法人吗？0申报 #服务业#

答疑老师：甘老师

可以的，添加法人信息，零申报查看全部回复

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我想咨询一般纳税人给公立机关开票，对方不能抵扣，那我们开专票还是开普票，哪个对我们公司更好呢 #建筑工程#

答疑老师：小妮老师

你们是一般纳税人同种税率你们开具普票和专用发票没什么区别，税额是一样的，税务规定对方不能抵扣你们要开具普通发票查看全部回复

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合伙企业一个人退伙，银行要去做变更吗 #其他行业#

答疑老师：杨老师

合伙人发生变化的话，需要及时做工商登记，只要不是法人变更，营业执照记载内容没有变化的话，是不需要做银行变更的查看全部回复

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我是农业单位，种植草莓的话购买秧苗得时候记成本还是费用 #农业#

答疑老师：大宁老师

借：消耗性生物资产—?草莓苗 dai：库存现金等领用秧苗借：农业生产成本—种苗 dai：消耗性生物资产—草莓苗查看全部回复

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过节发放礼品给销售部行政部和生产工人，这个福利费是按部门分别计入销售费用和管理费用和制造费用里面吗 #其他行业#

答疑老师：tammy老师

是的查看全部回复

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物业公司代收电费的会计处理j #物业#

答疑老师：厚积薄发

有差价吗查看全部回复

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我问一个问题，就是我们业务招待费只能按票面金额60%入账，请问这样做的好处是什么呀？#房地产#

答疑老师：微尘

为什么要按照60%入账查看全部回复

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个人去税务局代开发票，税率是根据什么来决定的 #个体工商户#

答疑老师：绾绾

要看具体开什么发票查看全部回复

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就是客户转我们公户，然后换私户给他怎么算 #其他行业#

答疑老师：小智

具体讲下业务情况查看全部回复

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去年年末有两笔款到账，但是忘做账了，才发现银行余额和账上不等，可以做到今年吗 #工业制造#

答疑老师：tammy老师

是哪种款，货款还是？查看全部回复

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买了一些东西报销后有退款，十几块差价没有还给财务而是买了价格相同的东西（也是公用），发票最后金额是对得上的，这样可以吗 #房地产#

答疑老师：Annina老师

算虚开查看全部回复

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计提内退人员工资的账务处理 #工业制造#

答疑老师：微尘

和平常计提工资一样的分录查看全部回复

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企业所得税调增调减怎么调 #服务业#

答疑老师：Yan

在所得税申报表纳税调整项目明细表填列查看全部回复

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老板在公司报个人消费报销，在10月份已支付，后面财务经理让把该个人消费红冲费用，再挂其他应收款，在年底收回，这样合规吗？还是必须视同分红处理呢？#房地产#

答疑老师：Annina老师

年底收回的，不用视同分红查看全部回复

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不懂里面有多少是个人的多少是公司的；不知道怎么做分录了 #其他行业#

答疑老师：大宁老师

请问有什么问题？查看全部回复

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增加实收资本需要做工商变更吗 #其他行业#

答疑老师：Annina老师

需要查看全部回复

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销售提成应该做什么分录?#其他行业#

答疑老师：高老师

你好，计入销售费用查看全部回复

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老师，麻烦发下小规模的分录大全 #商业#

答疑老师：哈哈老师

以下是小规模纳税人常见的会计分录：资金筹集 - 收到股东资本投入：借：银行存款 dai：实收资本日常经营 - 领取备用金：借：库存现金 dai：银行存款 - 租房（计入长期待摊费用）：借：长期待摊费用—房租 dai：银行存款 - 购置电脑、办公家具等固定资产：借：固定资产 dai：银行存款 - 购置笔、纸袋等办公用品：借：管理费用 dai：库存现金/银行存款 - 支付与销售有关的各项费用：借：销售费用 dai：现金/银行存款 - 采购商品，增值税直接记入产品成本中：借：库存商品（含税价格） dai：银行存款 - 银行手续费等：借：财务费用 dai：银行存款销售业务 - 销售货物：借：银行存款 dai：主营业务收入应交税费—应交增值税（按3%计提增值税，疫情期间有优惠时按优惠税率计提）。同时，结转成本：借：主营业务成本 dai：库存商品工资与福利 - 月末预提本月工资、福利费：借：管理费用—工资（非直接销售岗）销售费用—工资（直接销售岗） dai：应付职工薪酬税费相关 - 根据增值税计提附加税：借：税金及附加 dai：应交税费—应交城建税应交税费—教育费附加应交税费—地方教育费附加 - 缴纳税费时：借：应交税费—应交增值税应交税费—应交城建税应交税费—教育费附加应交税费—地方教育费附加 dai：银行存款其他 - 利息收入，应收计提：借：应收利息 dai：财务费用—利息收入；实际收到利息：借：银行存款 dai：应收利息 - 固定资产折旧：借：管理费用—折旧费（哪个部门使用计入哪个费用） dai：累计折旧利润结转 - 月底结转成本、费用、税金至本年利润：借：本年利润 dai：主营业务成本管理费用销售费用营业税金及附加 - 结转本月收入至本年利润：借：主营业务收入其他业务收入营业外收入 dai：本年利润查看全部回复

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