老师，我们2022年成本1000万，但是有200成本发票在2023年汇算清缴前未取得。但是我们汇算清缴没有把这部分成本纳税调增，现在税务局查出来，让我们更正企业所得税申报表，那我没收到的200万这部分金额在企业所得税里面怎么填写，是直接改成本的金额还是？#商业#

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老师，您好。我想问一下，就是上个月9月业务部的人员来报销费用，当时给对方报销了61000元。但10月的时候对方又退回现金5万（说是用不到那么多），然后我把5万现金收到了，并开了收据给这个业务部的人员，随后把5万的现金存到公司账上。您看，这个9月和10月的账务是不是这样做的呢？#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

大概估计成都租个商铺一年交多少水电燃气费#商业#

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跨年的暂估怎么做账，以前有库存商品，但是没有结转，做的一直是暂估#其他行业#

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个人所得税如何计算#商业#

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小规模纳税人实收资本8月收到款，是9月15号前申报印花税吗？#房地产#

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用友里从明细科目怎么查对应科目余额是否正确呢#其他行业#

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扣除保证金账务处理#其他行业#

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我们收了笔承兑，现在需要退款给对方，我们扣对方5000的承兑贴息，实际我们账上扣了3000，这要怎么做账呀？#商业#

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为什么管理费用，财务费用的发票不抵扣进项啊#商业#

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我们公司股东的注册资本金已经到位了？现在因为业务发展需要再投钱进来，这样账上用什么方式入账合适？不打算增资#其他行业#

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用资产负债表，利润表怎么填注销税务的申报表#其他行业#

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请问有所有者权益变动表编制公式吗（表里所有空的公式都需要，谢谢）#出纳#

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工商年报怎么填，股东有两个注册资金是50万，认缴时间是什么意思，请老师指导下#其他行业#

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在勾选很多进项发票，出现差异时候是怎么快速或者简便的找出差异呢？#出纳#

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比如清包工都是劳务，合同20w，工期结束后甲方付了5万，这个我要怎么做？J，银行存款5w，应收账款15w，D，合同成本，人工费20w吗？工人工资要计入成本#其他行业#

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收到职工交来的社保款 怎么做分录？#房地产#

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老板想从公司借钱 用途用于另一个公司员工工资 怎么走手续合法#房地产#

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请问税控系统维护年费如何入账#其他行业#

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账上没有备用金，员工报销的发票怎么做账啊？#出纳#

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