会计问答库-遇到会计问题，找会计宝-会计宝-第5699页-会计宝

直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

377名专家老师，3分钟快速回复，已有118859会计人，提问了196643 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

请问客户只付了4万块钱，但是我的销售清单是8万块钱 #中级#

答疑老师：高老师

可以开销货清单查看全部回复

浏览：2776 0赞 0评论 收藏

固定资产卖出价低于残值很多，账务上怎么处理 #工业制造#

答疑老师：哈哈老师

借固定资产清理累计折旧 dai固定资产借银行存款 dai固定资产清理应交税费应交增值税销项税额借营业外支出 dai固定资产清理查看全部回复

浏览：2775 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

免费答疑，席位有限，尽快加入

汇算清缴调增事宜，因为以前年度亏损太大，现在如果不想退税需要调增322万，退税会被查吗，去年和前年也都退税的 #房地产#

答疑老师：andy老师

在的查看全部回复

浏览：2775 0赞 0评论 收藏

2021年12月】A公司向B公司销售货物一批，合同上注明的销售价格为2260万元。假定A公司为工商企业小规模纳税人，B公司为商业企业一般纳税人，专用发票已开给B公司，货款未付。请写出B公司的采购业务的分录。金额保留到元位。#出纳#

答疑老师：夏老师

借库存商品2238 应交税费一应交增值税一进项税22 dai应付账款2260 查看全部回复

浏览：2775 0赞 0评论 收藏

我想问下客户要了1000元的货，但是他只需要开500发票，这种情况，咱得出库单是不是得分几两次开，一个与500发票对应，一个不开发票入不开票收入，是这样吗 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

对，没错的，就是得这么操作查看全部回复

浏览：2775 0赞 0评论 收藏

老师，项目涉及到安装和维护，甲方非得要求开开成“建筑服务*维护费” ，税率是9%，我怎么去解释和规避？#建筑工程#

答疑老师：patience

维护费一般不在建筑服务范围内查看全部回复

浏览：2775 0赞 0评论 收藏

需要每年调增的加数值差额是在汇算清缴调增还是在第4季申报调整?#出纳#

答疑老师：patience

纳税调整一般是在汇算清缴时办理查看全部回复

浏览：2775 0赞 0评论 收藏

律师及中介咨询费计入什么科目 #出纳#

答疑老师：杨老师

管理费用-中介费查看全部回复

浏览：2775 0赞 0评论 收藏

子公司从母公司赚了钱(内部交易)还要再给母公司返还分红吗 #出纳#

答疑老师：侯小妮

请问您说的返还分红，是利润分配吗？查看全部回复

浏览：2775 0赞 0评论 收藏

公司的办公室业主是个人的，1月2日去代开了25年整年的租金发票，后续是每个月现金支付租金的，每个月可以写报销单报销这租金部分吗 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

可以的查看全部回复

浏览：2774 0赞 0评论 收藏

老师好，麻烦问下银行贷款利息怎么计算 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

银行dai款利息的计算方法主要有单利和复利两种，以下是具体介绍：单利计算 - 固定利率情况：公式为利息=dai款本金\times年利率\timesdai款期限（年）。例如，dai款10万元，年利率为5%，dai款期限为3年，则利息为100000\times5\%\times3=15000元。 - 浮动利率情况：若在dai款期间利率发生调整，假设年利率调整了n次，每次调整后的利率为r_i，对应的dai款期限为t_i，则利息计算公式为利息=dai款本金\times\sum_{i = 1}^{n}r_i\times t_i。比如，dai款10万元，第一年年利率为5%，第二年调整为5.5%，第三年调整为6%，则利息为100000\times（5\%\times1 + 5.5\%\times1+6\%\times1）=16500元。复利计算 - 按年复利：公式为利息=dai款本金\times[（1 + 年利率）^{dai款期限}-1]。例如，dai款10万元，年利率为5%，dai款期限为3年，按年复利计算，则利息为100000\times[（1 + 5\%）^{3}-1]\approx15762.5元。 - 按月复利：一般公式为利息=dai款本金\times[（1 + 月利率）^{还款月数}-1]，其中月利率=年利率÷12。假设dai款10万元，年利率为5%，dai款期限为3年（36个月），按月复利计算，月利率为5\%\div12\approx0.42\%，则利息为100000\times[（1 + 0.42\%）^{36}-1]\approx16161.7元。在实际计算中，等额本息和等额本金还款方式较为常见，二者的计算公式有所差异。如等额本息还款，每月还款额固定，其中利息部分逐月递减，计算公式为每月还款额=dai款本金\times[月利率\times（1 + 月利率）^{还款月数}]\div{[（1 + 月利率）^{还款月数}-1]}；等额本金还款，每月偿还的本金固定，利息逐月递减，每月还款额逐月递减，公式为每月还款额=（dai款本金\div还款月数）+（dai款本金-已归还dai款本金累计额）\times月利率。查看全部回复

浏览：2774 0赞 0评论 收藏

马帮erp比如11月导出采购下单表，在出入库流水应当如何选择时间区间 #房地产#

答疑老师：李可可

想看哪个时间段的查看全部回复

浏览：2774 0赞 0评论 收藏

在建工程账龄异常如何判断 #出纳#

答疑老师：李可可

是在建工程，不是往来科目吗查看全部回复

浏览：2774 0赞 0评论 收藏

老师，请问下，我这些无票收入的凭证做的对不对，麻烦帮我看下 #出纳#

答疑老师：王苗苗老师

款项都没收回来么查看全部回复

浏览：2774 0赞 0评论 收藏

如果去年计提折旧科目反了，2000.为什么调账，汇算的时候要调增4000呢 #出纳#

答疑老师：税务师晓雨

正常的记账是借：管理费用 2000dai；累计折旧2000.但是你们记账方向记反了是吗？查看全部回复

浏览：2774 0赞 0评论 收藏

待摊费用是资产类还是负债类？#出纳#

答疑老师：patience

资产类查看全部回复

浏览：2773 0赞 0评论 收藏

客户帮人家做担保，签一份合同250万，对方现在不给钱，请问这个250万的合同需要怎么入账呢吗 #其他行业#

答疑老师：高老师

只是合同，有业务发生吗查看全部回复

浏览：2773 0赞 0评论 收藏

加计递减分录怎么写，假如本期加计递减1万，实际抵扣5000，这个分录怎么写，剩下的5000用下个月在用吗?#其他行业#

答疑老师：高老师

抵减部分计入其他收益借应交税费-未交增值税金 dai其他收益查看全部回复

浏览：2773 0赞 0评论 收藏

重新上报的报告数据是否可以与作废的报告数据一致 #出纳#

答疑老师：venus老师

同学最终以重新上报为准查看全部回复

浏览：2773 0赞 0评论 收藏

老师好！我想请教一下建筑公司一般纳税人的公司没有收入没有开票然后有成本一做账利润就是负数，这样的情况账务怎么处理好 #建筑工程#

答疑老师：王苗苗老师

公司有项目吗，这个成本是项目成本还是日常经营的费用查看全部回复

浏览：2772 0赞 0评论 收藏

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

程序小哥拼命开发中请移至App或者小程序进行提问

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问