跨年的发票报销如何做账？影响我当年的利润吗？对汇算清缴的影响是什么？#商业#

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2022年汇算清缴前收到了2021年的费用发票，请问是汇算清缴表调减，然后2022年的分录做借：利润分配-未分配利润，后面附21年的费用发票吗？？#服务业#

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公司收回以前年度汇算清缴所得税20000元，但是其中有5000元是财务人员做账错误，当时没有计提所得税，只通过应交税金-所得税，在处理这20000元退税时，应该怎么做账[捂脸]#商业#

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采用小企业会计准则的个体户，属于查账征收，做完2023年经营所得汇算清缴，需要补缴所得税，请问会计科目应该怎么做？#个体工商户#

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请看我这两张图，第二张是2023年度汇算清缴。请问在季度预缴申报时，我画红的这个弥补以前年度亏损的数，最大可以填到多少？（我知道他是系统自动填上的，但是我想学习一下这个逻辑）#服务业#

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我企业要注销，现在预付账款余额100多万元，都是十几年前陆陆续续挂的账。那我现在争取在注销之前慢慢把发票收回来，做账入成本费用，但因为是十多年前的发票，不是当年的，最后汇算清缴时是不是还得调增，不能抵扣企业所得税啊？#房地产#

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少提工资账务处理#其他行业#

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请问我24年好几个固定资产预计使用期限，当成了预计使用年限计提折旧。适用小企业会计准则，现在要怎么改呢？可以直接调整25年当期损益吗，然后明年汇算清缴再调增，可以吗#工业制造#

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广州某企业，小规模，截止2022年12月底，会计科目情况如下： 1、戳止2022年12月底，营业收入为1000000.00元，营业外收入20000.00元，利润总额为54000.00元, 弥补以前年度亏损为23100.00元，应纳税额772.50元，税款已缴纳; 2、经2022年企业所得税汇算清缴核查，该公司在2022年应调增应纳税所得额42000元，请计算，在2023 年1月，经2022年企业所得税汇算清缴，该公司应纳或应退应纳税额为多少，并写下2023年1月会计分 录。#商业#

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有202万利润，106万的成本票可能明年才能到，然后我在报这个季度税的时候就交了96万该交的所得税，这个106万的成本票汇算清缴前取得，12月账上我做上106万的成本暂估，可以吗#服务业#

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计提缴纳以前年度的所得税 年终汇算清缴的 分录是什么#商业#

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18年的一张费用发票不能用了，现在要调整以往年度的汇算清缴，想请教一下调整财报里的什么东西#其他行业#

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汇算清缴调整以后需要做什么处理？#其他行业#

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年底自以为收到房租发票，之前已经计入管理费用，年底用做转回的账务处理吗？还是账不动，等汇算清缴的时候调整报表？#餐饮酒店#

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给会计事务所提供资料做汇算清缴报告，需要提供哪些资料？#商业#

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两处收入都扣除5000/月 但是年收入不超过12万的 需要个税汇算清缴吗#其他行业#

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企业所得税汇算#其他行业#

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企业所得税汇算应付职工薪酬明细调整#建筑工程#

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年度汇算清缴 必须要审计报告吗#初级#

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企业所得税汇算#建筑工程#

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