我们公司有两个系统，一个是工厂系统，一个是财务系统，两系统之间数据有做接口进行传输。2022.4月到了一批货架，当时由于没有对接好，一方面直接作为生产成本进了4月的成本，另一方面，当月又把它作为固定资产，按期计提折旧，6月发现了这一情况，为避免重复进成本，应该在6月把4月计入的货架成本扣除，还是反帐，最早反到5月，把那批货架做固定资产减少，并于6月把计入5月的折旧扣除，哪种方法比较好？#工业制造#

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请问小规模企业要注销 现在账面上有未分配利润需要处理么 企业只有法人和股两人 当初注册实收资本未缴需要处理么#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问一下，我们公司从个人（a）那里买了一辆二手车，然后发票车行已经开给我们来，我们现在想把车款付给a，但是a说不能付给他了，因为车行已经把钱付给a了，我们只能把钱付给b，但是我们如果付给b的话就不能证明这笔钱是车款，且不合理，b也不是车行的人，请问怎么处理好一点？#出纳#

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手续费和佣金支出的限额中的收入总额*5% 收入总额是企业的营业收入吗#其他行业#

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因为公司原因上月社保费用没有缴纳本月缴纳时不能三方协议扣款所以本人到税务局涮啦我自己的卡，那我需要怎么把费用报销出来，怎么做账啊?#出纳#

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公司是今年4月注册成立的，这个季度企业所得税报表里资产总额第一季度月初和月末数怎么填？#建筑工程#

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贸易公司，内账怎么做会计分录，比如买进卖出怎么做？有没有一套方法#商业#

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个体户的公户钱，法人可以直接用吗？#出纳#

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建筑行业每个工程不同的电子普票可以放一起做成本吗，我们之前专票抵扣是分工程抵扣的#建筑工程#

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未开票收入申报与开票收入申报#服务业#

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这种发票开的不对吧？能报销吗？#出纳#

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公司采购员自己成立了贸易公司，他还在公司就职，公司还能给他发工资吗？#工业制造#

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用作银行贷款的财务报表需要改哪些数据？#商业#

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以前业务未签字，也找不到人了怎么办？#出纳#

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月底最后一天收到的专票可以下月抵扣吗#房地产#

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我想问一下 如果在第四季度借短贷 ，下一年年初还利息，利润表要把这个利息加上吗？#初级#

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假如某公司员工因个人原因上公司借款2200元，从工资抵扣（员工工资一月2100元），连续做两个月的抵扣的分录，一步一步的分录#初级#

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农产品配送商贸有限公司的会计分录大全#其他行业#

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税务UK上怎么增加商品编码，比如我们酒店的住宿服务费？#服务业#

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以前的会计根本没建立账套，导致后面的会计做的时候，直接把所有的往来归到一起，应收账款没有列子科目就挂了上百万，但是问老板，就是不清楚，只知道实际是没欠的，该怎么调整，需要准备什么文件吗#其他行业#

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