汇算清缴调增事宜，因为以前年度亏损太大，现在如果不想退税需要调增322万，退税会被查吗，去年和前年也都退税的#房地产#

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小型微企业所得税优惠，不超过一百万按2.5%超过一百万10%#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，我们公司在5月份的时候收到对方一个专用发票150万的，然后我们5月底的时候就把钱汇到对方的账上了，但是对方因为资金的问题没办法交增值税，他又将这张发票在6月份的时候又红冲了。我想问一下这个我账上是怎么处理了因为5月份的时候我已经把这个进项已经进了然后我应付款那边也是平的。我还想问一下，如果后面我一直收不回这个发票，那我们公司要被罚款吗？#其他行业#

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请教下这个企业所得税是怎么理解的呢，假如利润是20万#其他行业#

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公司的办公室业主是个人的，1月2日去代开了25年整年的租金发票，后续是每个月现金支付租金的，每个月可以写报销单报销这租金部分吗#其他行业#

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老师，增值税税负率怎么算，我是把电子税务局全年交的增值税全部合计，然后除以全年的不含税销售收入，算出来的增值税税负率，但是我感觉不对呢，因为我们有即征即退的增值税，所以算的时候是不是应该把退回来的增值税扣除，然后差额除以不含税销售收入呢#工业制造#

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老师，健身房租赁场地，对方只提供收据，很规范的收据，从对公走账，这样要做调增吗#商业#

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企业所得税中收入总额 这个总额含税还是不含税？#其他行业#

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企业所得税申报风险提示#其他行业#

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往期的企业所得税填错了，怎么在下个季度报的时候补回来#其他行业#

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老师请问未取得发票的费用做纳税调增只调所得税？#其他行业#

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请问如何填写分公司跨区域汇总表#其他行业#

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老师 我23年12月计提了10万奖金，23年汇算清缴10万全部调增了，但实际24年3月发放了7万奖金，24年的汇算清缴我怎么填啊？#其他行业#

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企业所得税核定征收#其他行业#

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企业所得税年度申报咨询-银行扣转账手续费，总计170，已取得发票，需要纳税调整吗#其他行业#

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倘若我方为全资子公司，以工业大数据为方向的高新技术产业，以1500万为注册资本，但身处营商环境较差，地处环境偏僻，三年要求交300万税收合理吗？我仅交十万可以吗？#高新企业#

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企业收到拆迁款怎么做账和报税#工业制造#

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我想问一下，职工薪酬计提时候，是公司部分社保和公积金都需要通过这个职工薪酬，那么职工薪酬下面是有工资，社保，公积金，福利这些的。那么企业所得税月报，已计入成本费用职工薪酬，指的是整个本年职工薪酬贷方发生额计提数是吗？那么实际支付给职工应付职工薪酬就是指：员工本年工资借方发生额（实际发放到手工资+代扣个税'+个人部分社保和公积金，）是吗？#其他行业#

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小规模纳税人公司24年12月做了一笔暂估，借管理费用，贷其他应付款，目前四月没有做账，马上汇算清缴，没有发票进来，那暂估这笔分录怎么处理#其他行业#

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企业所得税年度申报咨询-银行收的利息需要纳税调整吗？#其他行业#

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