企业所得税职工薪酬，社保是公司缴的，个人没有缴，全部计入成本费用吧？实际支付为0？#其他行业#

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老师，咨询一下，去年年底计提了200万，汇算清缴中，来了80万，还有120万没来，如何写账载金额跟税收金额#其他行业#

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4季度增值税报表上的收入金额和季报上的数字不一样 季报是0 增值税报表上是八万多 现在汇算清缴提示和增值税报表不符 改哪个呢#建筑工程#

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业务招待费按照啥标准来，企业所得税汇算清缴 #其他行业#

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老师好，我们公司是做家电销售的，前几年买的这个公司，有几年是亏损的，25年交了点所得税，现在汇算清缴有退税，怎么调都得退，以前年度亏损比较多，这怎么办？怎么调？#商业#

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建筑类行业的企业所得税怎么计算?#其他行业#

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哈哈老师#其他行业#

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纳税调增业务招待费是管理费用加销售费用业务招待费吗#其他行业#

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老师您好，25年账面广宣费余额是负数。填报A105060纳税调整明细表时，第1行次本年支出填0还是填负数？我填负数系统提示错误，想问下应该怎么填报？#其他行业#

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经审计调整后的年报 增加了收入 成本和利润。汇算清缴的时候按审计后数据填表，那么25年四季度的季度所得税申报表要更正申报吗？#其他行业#

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企业所得税，职工薪酬看什么科目余额？#其他行业#

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企业所得税，职工薪酬看明细表什么科目余额？#其他行业#

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我看到我们账上有一笔暂估2025.12月暂估了费用1万多，我们本月刚从代账公司接手，发现这笔暂估，还没冲掉，我现在冲还来得及吗#其他行业#

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实际支付给职工的应付职工薪酬是 累计应付职工薪酬借方 还是应付职工薪酬-工资的借方#其他行业#

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企业所得税职工薪酬，是已计入成本费用多，还是实际支付的金额多？#其他行业#

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老师帮我看一下，根据我的报表，这两行填哪些数字#其他行业#

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我们公司是外贸出口小企业，去年采购发票含税24.8万元 供应商开的发票已经红冲 但用友系统去年未做红字 今年做红字的话 会触控风险吗 之前是出口抵扣勾选 但因为货源地不一致 无法退税 做了进货凭证信息回退 供应商发票红冲了 #其他行业#

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人力资源公司代扣代缴工资企业年报需要填什么表#其他行业#

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您好我想问一下高新企业小规模的账应该从哪做起。#个体工商户#

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小额无票支出，收据无法提供，对方无法签字，身份信息也获取不到，要如何合理入账#农业#

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