上月费用多计了，想这个月冲减回来，请问冲减分录应该用哪一个呢？1还是2？ 上月分录： 借：管理费用 贷：应付账款 这月冲减分录： 1、 借：管理费用（差额红字） 贷：应付账款（差额红字） 2、 借：管理费用（差额红字） 借：应付账款#服务业#

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个体工商户定期定额征收个人所得税，季度结账前转账给法人的钱计入到其他应收款里，那缴纳完个税之后之前转账给法人的钱也不能一直在账上挂，这种情况如何做账#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们公司开了农民工工资专户，甲方把钱打到这个专户上，这个款是直接打到我们公司，还是银行代发到农民工个人身上，这个怎么做账那#房地产#

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我收到一笔专项应付款用于装修收到的时候是做专项应付款还是递延收益#工业制造#

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报销单已经报销后，单子丢失，报销单的发票可以复印进项税票吗#物业#

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公司净利润有17万，以后不打算经营，如果要注销公司，要怎么消化利润#建筑工程#

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请问下把那笔52元的未分配利润调回到财务费用－利息收入，这分录写得对不对。因为之前的人把账做错了#商业#

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年前放假前，提前发了一个月的工资，怎么报个税#其他行业#

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个税申报这块，没有上岗证可以申报吗#建筑工程#

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公司净利润有17万，以后不打算经营，如果要注销公司，要怎么消化利润#建筑工程#

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收到一家某某经营部的发票，是个体工商户，现在要打款，可以打到对方个人卡号上吗？卡号是和发票上的开户账号一致的#房地产#

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摊销应由本月负担的保险费600元。#其他行业#

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发现之前某季度财务报表季报申报错误怎么办#物业#

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资产负债表，未分配利润是正数，利润表是亏损，这正常吗？#服务业#

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已经签了合同没有收到对方进项发票 分录怎么做呢#高新企业#

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请问资产负债表的未分配利润（期末数）与利润表的未分配利润（本年累计数）不等应该怎么调整呢#房地产#

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高新技术行业公司的话，采用什么成本核算方法比较好#高新企业#

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劳务派遣人员用交工会储备金吗？#其他行业#

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高新企业，综合快报填写。 里面的实力减免税额，这个金额从哪里找？#高新企业#

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A镇公路，由于我公司工程在那边进行农田建设，造成路面损坏，需要改造。改造金额100万由我公司承担。账务处理#其他行业#

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