这个月发现之前会计把去年2月份的账记错了，导致应收应付账款都增加了2000万，直到现在还在账上面挂着呢，这些科目本来都应该是没有余额的，这应该怎么办#服务业#

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税务局返还的个人所得税代扣代缴手续费，单位如何做账提取出来奖励财务人员#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我公司一直用老板房子办公，因为公司经营不善，去年没给老板房租，今年公司有盈利可以给老板结算两年租金么？租金一次性年底进费用会有影响么#房地产#

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付天然气管道工程款，计入固定资产，怎么做会计分录呀，怎么能加速计提#其他行业#

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工业企业的SAP是啥#其他行业#

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商贸公司，主要是给超市送货，产品繁多，暂时8000多个商品条码，想问一下结转销售成本的问题，目前公司按开票确认收入，直接按销售发票对应的商品成本结转成本吗？那些已经发货，没有确认收入的分录应该怎么做，比如10·1-10-21之前的销售已经开具发票，22号以后的商品也销售了，当月不确认收入，但是商品已经销售，公司不确认收入，分录应该怎么做#商业#

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发生什么样的业务会现金增加，未分配利润减少#其他行业#

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请问收到一批别人不要的废料，不需要付款，公司会把这批废料卖出去，怎么做账务处理#房地产#

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请问老师，应付职工薪酬年末数是负数，可以进行调整吗？（很多年积累的负数）#其他行业#

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有个A公司，增值税申报7月，8月有银行回单交了一万三的税的记录，然后在9月的时候更正了7月申报，变成不需要交税，但那笔税额也不能退回来，用作后期留抵税来抵扣，那我现在做7月的帐，是需要根据更正前的申报表做账，还是更正后的申报表做账？要怎么写分录？谢谢老师#商业#

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计提所得税费用，借方：所得税费用（减少），贷方：应交税费（增加），怎么到了结转，借方：本年利润（减少），贷方：所得税费用（增加），是一借一贷冲销掉所得税费用吗？#其他行业#

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企业收到政府单位发放的补助资金应该怎么做账#其他行业#

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三车间固定制造费用成本分配表这个数是怎么来的#工业制造#

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那一般饭堂的伙食费是记到哪个科目啊？事业单位#其他行业#

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现在查账发现2019年多记了15万的应收账款，应该要怎么调账呢？#其他行业#

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老师 月末是要结转增值税吗？分录如何做呢#工业制造#

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你好，老师，上一年年底其他应付款借方有余额，今年年初已经平掉了，年度审计的时候让做调整分录其他应付款借方余额转列做到今年账里，具体分录怎么做呀#其他行业#

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初学会计 请问怎么理解余额试算平衡的依据是 资产=负债+所有者权益 我理解不了😭#其他行业#

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大宗交易，这个行业会计大概是做什么#其他行业#

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我们单位是一般纳税人 我现在想开票 需要等这上个月增值税报完才可以开票？ 还是上报汇总完就可以开票#房地产#

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