代开发票账务处理#其他行业#

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主营业务成本这个科目平时不常用，你能简单说一下让我理解吗？谢谢老师#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

百度网盘的电子普票全额作进项的分录怎么做#其他行业#

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发现一张去年开的专票，价税合计是1块，现在对方来问我们 这张票我该怎么做呢#建筑工程#

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这是主管记录的业务，我第二个进度款的会计分录继续这样写对吗#其他行业#

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行政单位：单件不超过一千元的对讲机，但购入数量较大，用升资产吗？这笔费用应该走什么科目？如果走设备款不升资产可以吗？#其他行业#

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由于疫情延期申报预缴了一笔个人所得税，怎么做账，后期办理退税如何做账#建筑工程#

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我想问一下以前年度有一比其它应收账款，是维修勾机用款，我猜是当年发票当年没开回来，现在要发货连人都找不到，请问，这笔账应该怎么处理？#商业#

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长期借款二级明细如何填写#其他行业#

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新接手账，之前不平，我调了之后，还是有个余额6860.72元，不知道是什么原因。#房地产#

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对方开过来施工费的发票，我们是入成本吗#其他行业#

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A校区一个学生的预交学费转给B校区学生，但只转了课时，并没有真正的转走学费，怎么做分录？#其他行业#

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企业收到稳岗返还怎么做账？#建筑工程#

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购入设备上用的配件做什么分录#工业制造#

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转出未交增值税，贷方应交税费-增值税-未交增值税#商业#

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请问用银行存款支付管理费用等，增值税还用单独写吗？不是放进管理费用里面吗？#其他行业#

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只做内账，用计进项税，销项税吗#运输业#

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给国外公司提供劳务，被扣掉的税费怎么做账，还有汇兑的手续费怎么做账？#其他行业#

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应收票据是自己开出来的付给客户的，然后导致账上应收票据是负的，前面应该再做一笔什么分录#其他行业#

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我增值税报表的应纳增值税额比我账上的多了几分钱，这种情况要怎么处理呢#商业#

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