老师，我们是小规模纳税人，现在9月因为开票额度不够有收入未开发票，但是账务里做了这部分收入，我准备放到10月份再开，那我增值税报表上的收入就和我账务里的收入不一致了，我该怎么处理#房地产#

浏览：478 0赞 0评论 收藏

水泥粉磨公司，当月电费发票次月收到，假如8月实际未生产，为产生电费，但收到7月的电费发票，8月该不该做产品生产入库#工业制造#

浏览：456 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

物业给我们开的发票，备注栏没有给备注，我们是按照管理费用入账还是以前年度损益入账。#房地产#

浏览：412 0赞 0评论 收藏

老师，好多年有一笔应收账款16487元，其实已经法人收到了，我现在做借方其他应付款可以吗#其他行业#

浏览：411 0赞 0评论 收藏

公司一笔2600多万的应收账款，是十几年累计下的余额，但是业务实质不是应收账款，是否可以直接调整到其他应收款。 是否属于重大会计差错 报税时报表中应收账款2000多万转到其他应收款 有没有税务风险#其他行业#

浏览：389 0赞 0评论 收藏

老师，我们学校新购一批剧场用阻燃窗帘（窗帘符合固定资产标准），合同清单列出，窗帘、窗帘轨道、吊环挂钩。窗帘和挂钩要分开区别耗材和固定资产吗？#其他行业#

浏览：363 0赞 1评论 收藏

老师 收到客户款 给客户出货月底给客户开专票 分录这么做可以吗 借银行存款 贷预收账款 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费销项税 借预收账款 贷应付账款 分录做全了吧 对了吗#其他行业#

浏览：345 0赞 0评论 收藏

你好老师，麻烦把出口退税款从计提到收到款的分录写给我吗#其他行业#

浏览：264 0赞 0评论 收藏

老师帮我看下成本结转是这样的嘛#工业制造#

浏览：255 0赞 0评论 收藏

老师，公司购买汽车做固定资产，销售用个人卡返1万块钱到对公账户，该怎么做账呢#建筑工程#

浏览：206 0赞 0评论 收藏

我们公司一位员工社保交在另外一个公司的，工资从我们公司发，但是个人缴费部分由我们公司付给呢个公司，这样怎么做账？#其他行业#

浏览：186 0赞 0评论 收藏

一般纳税人上期未抵减的进项税额还余有3000多，这个月有1800元的销项税额，如何做分录？#商业#

浏览：175 0赞 0评论 收藏