我现在刚入职两天，就有点不明白这个汇率，跨境 电商行业#其他行业#

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计提账款，涉及税金怎么计提#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

如果上个月2月份我申报了代理报关服务费收入未开票收入700，然后这个月3月份我做了凭证是，结转增值税：借：应收账款-外部交易42 贷：应交税费-应交增值税-销项税额42，借：应交税费-应交增值税-销项税额42 贷：应交税费-未交增值税42，做了这一笔，3月份还补计提附加税了，正常是2月份就要做已申报未开票收入的增值税结转吗#其他行业#

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老师，我们这个木耳厂是免税的，为什么还有这个分录，它又表示什么意思？#其他行业#

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对公户账收到别人的货款，但没有开发票，别人不需要。这笔款怎么确认收入？#建筑工程#

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老师，您帮我看看这张凭证对吗？在年末结转时发现差了0.1#高新企业#

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问公司2025年8月成立，2026年3月开通税务申报，2025年8月至2025年12月发生的款项能一起记在2026年1月份的账上不？小规模企业#其他行业#

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两年的贷款属于长期借款还是短期借款？#其他行业#

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有项目挂靠我们公司，然后呢甲方给了我们5万的工程款是从农民工工资走的，那我们怎么做账呢，我们没有凭证啊，银行流水我们也没有#建筑工程#

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年末计提法定盈余公积的基数是税后净利润，这个税后包括企业所得税吗？#房地产#

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健身房老板私人买的设备差不多20万，没有票，怎么入账#服务业#

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公司向银行借款，怎么做账，并且回单还有收回贷款本息#其他行业#

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劳务费能和工资一起计提吗？#其他行业#

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购买玉米，并已经付款，但农户没开发票，怎么做账务处理#农业#

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老师这种补开发票是什么情况？#其他行业#

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老师，今年发现去年的账面完工入库数量大于车间实际完工数量，怎么调整，对老板对企业有哪些损失，要补税吗，还能补救吗#房地产#

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去年的进项税增值税已经申报了，员工现在拿去年的发票（有很多专票）报销，该怎么调整呢？#房地产#

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老师您好，2024年我们公司出资2010万元成立子公司，2025 年8月31日公司净资产账面价值是20014563.07元，评估价值是20098169.52元，2025年12月出售10%的股权，收到价款2009820元，我该怎么收到的这笔款项#工业制造#

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一般纳税人月末计提增值税，销项大于进项，怎么结转。如果直接通过借：应交税费—未交增值税，贷：应交税费—应交税费—转出多交增值税。结转，那么月末转出多交增值税那里不就有了余额吗#服务业#

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你好，我们公司之前对公采购了一批鞋子，其中包括了领导给自己家人采购了几双，现在想把给自己家人采购的这几双的钱个人打到公司账上，该怎么做账呢.#其他行业#

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