请问当月销项税额大于进项税额这部分，做会计分录时要结转到应交税费—未交增值税吗？#工业制造#

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咨询一下问题，就是我们单位的这种费用类发票，比如交通，出差，餐饮，住宿这种小金额的，我应该怎么入账好，发票是开进来了，但是对方报销是延后的，有么能人家好几个月攒一起报#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师你好，我们要注销一家合伙企业，科目余额怎么清零呢#服务业#

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融资担保，1月新增担保业务，1月忘记开票，2月上旬开的发票，这收入入账1月，销项税入账2月吗？#房地产#

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老师您好，请问小企业会计准则下 上年预提广宣费150万,实际收到发票110万,差40万收不到发票了,影响了去年的利润,会计分录应该怎么做？ #其他行业#

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代扣代缴个人社保，为什么是其他应付款，而不是其他应收款？#其他行业#

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你好 老师有银行回单是房租，没有发票，直接入管理费用吗，还往来？#商业#

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公户收到客户用微信转来的几百块货款，这种怎么处理，开不了票吧😫#工业制造#

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今年公司有个项目公司副经理亲自下工地了的，公司这边想让我去对那边会计做的账，因为是几个公司一起做的那种，我该怎么去对呢?#其他行业#

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11月有收入做了分录，没收汇，汇率7.1 12有收汇做了分录，汇率然后收汇了，没结汇，差额是不是走“财务费用-汇兑损益” 我做的分录对吗？ 应收账款我没做调汇，因为客户太多了，系统有期末调汇自动出来不是很准，所以我都是弄手动输入#商业#

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进项税和销项税每月分录应该如何处理，是否需要结转#房地产#

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三个人合伙开店 暂标记A、B、C合伙人 A个人投入18万。B和C各投入5万投入。 房租一年：10万 买设备加装修：5万 开业前购物等支出8万 营业后购物共计花费15万 第一年整年营业额：80万 第一年没有结算分红 第二年 房租10万（从第一年营业额当中支出） 整年购货加人员开支共计25万 第二年整年营业额80万#个体工商户#

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老师，我1.8号拿到的执照，现在2月要报个税吗#其他行业#

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缴纳各项税费的账务处理#其他行业#

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2025年12月做了一笔账，借记银行存款95000，贷记应收账款95000，2026年1月发现这笔账的金额错误，实际金额为9500，公司实行的是小企业会计准则，且2025年12月已经结账，如何进行更正#其他行业#

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与对方公司对账我们少一分钱怎么调#房地产#

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去年的发票怎么入账#工业制造#

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去年请问一下进项税额转出补缴税款怎么做账#其他行业#

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库存商品暂估#商业#

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餐饮业的账务如何做#其他行业#

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