不知道怎么调整，进项税额转到了进项税额转出，她转出的时候借贷方向也反了，所以期末的进项税额是转出的进项税额两倍，销项税额没有结转，只对需要缴纳的计提了，这样做了一年多，科目余额表成了这样#房地产#

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公司没有仓库，施工买的硬件材料直接发现场，应该记库存商品科目吗#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

11月退款给对方公司，但当初开具的专票未作废，账务应该如何处理#服务业#

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没有入库存商品，销售可以不结转成本吗？就一直挂着可以吗？#商业#

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库存商品期末余额数量和单价为负数，是怎么回事？该如何处理#商业#

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公司能不能无资产收购煤矿，煤矿质押贷款，煤矿正常运行#商业#

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您好，我收入一笔钱后需要纳税，收入的钱需要再转给别的公司的私户，对方不给开票，那么我应该怎么将收入需要纳的税给抵扣呢#商业#

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一般纳税人公司3月购买商品，通过银行打款方式已付款， 7月加价卖出商品，并开具售货发票， 8月进货发票寄到公司，全称分录应该怎么做呢？像这种发票未到货已销的情况怎么结转成本？#商业#

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只投资项目不投资公司账务处理#商业#

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问下上个月计提了工资，下个月没有发放，怎么做会计分录啊#其他行业#

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这个怎么做账呢？#其他行业#

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员工休产假时正常发放工资正常做分录，公司收到生育津贴后怎么做分录吖#服务业#

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企业员工体检是集体福利还是个人福利#其他行业#

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不超过500万固定资产可以一次性计入费用，会计分录怎么写#其他行业#

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办公室装修了门，可以计入管理费用中的办公费吗？费用155万#其他行业#

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老师我想问下，我们公司每个月都有很多费用票，我们这个月收入5万，但是回来的费用票有10万，都做到这个月没问题吧，其中一张有一张1是7月的#其他行业#

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没有卖出去的商品房出租给别人，需要交土地增值税吗？#房地产#

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老师,给客户打滴滴的车票 写得公司抬送能报销不?报销的话,以什么名义比较合适哦#其他行业#

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我们是工程企业，之前被扣的质保金现在收回怎么做账？ #建筑工程#

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收取包装物押金做什么账务处理？ #工业制造#

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