12月暂估材料了80几万，领用并结转了成本，1月收到180几万的材料发票，现在要冲销暂估，差额，怎么办，如何在1月的账上减去那80几万的材料#工业制造#

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老师您好现我在2022年计提房租，因为合同明细只有付第一期房租发票就按照发票来计提现在年底收到合同明细跟计提金额不一致 是计提多了 里面也包含了物业费 物业费跟房租是分开买票的是是否需要分开计提 我要如何调整#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

工资多支付了一分钱怎么办#服务业#

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小规模纳税人开票税率#服务业#

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收到事务所开来专票的进项发票怎么做账#高新企业#

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汽车租赁公司的保险费 加油费 维修费 都记入主营业务成本吗？#其他行业#

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会计属于哪一类#其他行业#

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宏伟公司将2019年购买的货车出售给个体工商户王某，销售价格20000元，王某带款提车。已知该货车购买的原值300000元，已计提折旧260000元，在转让之前发生的清理费用2000元，这笔钱支付给清理大货车的个人。做宏伟公司处理货车的会计分录。#商业#

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事业单位A与要并入事业单位B，还未合并之前，A单位要把一笔款汇入B单位，由B单位给职工发这笔绩效钱......那A单位给B单位汇款这个会计分录咋做呢？#其他行业#

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个人抬头的话费发票公司可以做账嘛#建筑工程#

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库存商品盘盈/盘亏，贷方科目用资产减值准备，还是待处理资产损益——待处理流动财产损益？#工业制造#

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结转成本之后需要做一笔借：发出商品 贷：库存商品，这笔属于什么#其他行业#

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怎么结转生产成本销售成本等呢，数据来源于哪里呢？#工业制造#

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银行支付工资，由于卡号不对，退回的钱怎么做会计分录呀？#服务业#

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22年可以报销21年4月的发票，领导的发票，今年已经报不了了#商业#

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员工因公出差的汽车费用，抬头开成个人还是公司合适？谢谢#商业#

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去年购买办公楼减免的契税，今年退回来了，该如何做会计分录，是冲减之前的还是说计入营业外收入？#其他行业#

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去年少做的费用是入以前年度损益调整科目吗#服务业#

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1.想请问一下，公司没开对公账户，可以收钱到法人那里吗， 付钱可以由法人付钱吗。 你好，我这边想问一下我们这边有个和外国团队合作的项目，这边对公收款（中国公司给我们付款），给付款方开发票，但是这笔钱我需要转到个人账户来给外国团队付钱，想请问这个需要怎么操作比较合理合规#服务业#

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老师 第二种； 先发工资，后交社保、其他应付款（分录怎么写的讷）举个例子#服务业#

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