我们公司开了个分公司，由于筹备期间还没办理营业执照，分公司报销的开了总公司的发票可以报销入账吗？#其他行业#

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请教各位老师，公司借给了别的企业一笔钱，是要算利息的，但是每个月的计提利息忘了做，这笔钱到今年到期，一次还本付息，我这边需要调账以前年度嘛，具体的分录是怎么做的，需要交增值税吗？#服务业#

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我们公司是做项目设备销售的，项目执行过程，或项目完成后，有一些零备件的费用产生，这些备件不在合同清单里，是额外增加的，不会跟客户收费了。这些零备件的发票如何入账啊？#商业#

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因为应收款收不回来，与客户官司，由法院执行转过来的款，可以直接冲这一家的应收账款么？#服务业#

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收到预收款，未开票，借：银行存款，贷：预收账款 开票以后。借：应收帐款 贷：主营业务收入，增值税，在做一笔分录，借：预收账款，贷：应收帐款。 这样做分录对吗？老师#房地产#

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我是个人，如果我承包一个工厂，完了别人让我干，我名下有公司，但是我不走我公司的公对公账户儿，我只想用别人的公转公公司的账户对我个人账户转钱的话，这样的话呢，就说肯定会被肯定会被查吗？#其他行业#

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子公司报表目前是其他应收90元，未分配利润90元。现关闭子公司，90元分配给母公司，子公司和母公司的处理分录分别怎么做#运输业#

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我们是去年新开的企业，去年是购买了一些机器设备，然后产生了制造费用—折旧费，年末做账结转成了主营业务成本，但是我们去年一直没有收入，汇算清缴的话没主营收入但有主营业务成本可以吗#工业制造#

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公司收回以前年度汇算清缴所得税20000元，但是其中有5000元是财务人员做账错误，当时没有计提所得税，只通过应交税金-所得税，在处理这20000元退税时，应该怎么做账[捂脸]#商业#

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请问外贸公司，出口货物，做账入收入是用报关单金额还是合同金额#商业#

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公司的费用票，像吃饭加油什么的，员工拿来报销，但是公司是用公户一个一个的给员工报销的，这个我该怎么做账，我是应该全部给计入到管理费用，贷其他应付款，再到银行对账单上，找到该笔转账一笔一笔的去用银行存款冲销其他应付款，还是有什么其他的方法吗？#其他行业#

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我现在销售收入13962467.19，已出成本10382242.14，我库存还剩6127782.36，问：我在不做无票的情况下，怎么把库存出出去#其他行业#

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年末滚存净资产和本年结余怎么结转呀#其他行业#

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民间非盈利组织的银行手续费应记什么会计科目#其他行业#

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老师您好 报销写的购买酒水 后边也是买酒水的发票 但是有一张大额收据 做账入哪里办公费吗还是不体现#其他行业#

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公司购买了好几万的京东购物卡，维护维护客户情意，但是做账这方面怎么入账啊？#其他行业#

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公司的第一笔进货是11月份进的货，但是12月份发票才开过来，我12月才做11月的账，能不能不暂估，直接用12月份的那张进项票入账到11月份？#商业#

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请问下不是公司的人，报销可以从公司走么;还要美团，飞猪收到的钱，有部分开票有部分不开票，都要确认收入么，无票和有票收入;还有从支付宝收到的钱提现转到另外一个账户存一段时间，再转到公账，这种需要确认收入么#餐饮酒店#

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汽贸行业，给员工的工资多发了，员工以微信的方式又还回来了 借：管理费用，职工薪酬 贷：银行存款 这个是发工资的时候做的账目 那我该怎么做账目呢#商业#

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外账上面库存较大，进项又不够，怎么办#工业制造#

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