聘请博士来技术指导，支付给他的技术指导补贴，没有发票，但是又计入研发支出科目了，现在红冲更正了那笔凭证，研发支出的科目余额表贷方就有金额这样该怎么处理了#高新企业#

浏览：6036 0赞 0评论 收藏

老师 我想问一下 借生产成本 借 应交税费（进项）贷 预收账款是什么意思呀 #其他行业#

浏览：6036 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

您好，车队运输企业想要在财务软件做账，怎么建帐，具体问题：我框起来的这个部分在财务软件的体现应该怎么样简化一点。按照这个思路是对的，但是这样的话在财务软件录入会特别庞大，而且也会非常费人力。#运输业#

浏览：6036 0赞 0评论 收藏

牛奶厂上班，早上要给司机备零钱，下午司机再拿回钱上交给我，这个怎么记账？#其他行业#

浏览：6036 0赞 0评论 收藏

我司是小规模纳税人，这个月末要计提增值税，销售额不足45万，要转到营业外收入里，现在问题是，我们这边有十多万零售的无票收入，我把无票收入综合加起来算的增值税比每笔分开算多一分钱，我估计要是按照账上记录的增值税发生额结转增值税的话，下个月要多调整一分钱的增值税，我这种情况应该如何处理#商业#

浏览：6035 0赞 0评论 收藏

我们公司是做制造1：1航模的，一般是来单定制。有些商品卖出去了，使用中坏了就需要我们去免费维修，我们有时候就会购买一些零件，或者从公司库房领用材料，然后派人去维修。期间就会发生人工费，差旅费，材料费等费用，请问这些业务发生的时候，应该怎么写会计分录呢，应该计入哪个科目呢？#工业制造#

浏览：6035 0赞 0评论 收藏

那个空调是属于固定资产还是低值易耗品啊？#物业#

浏览：6035 0赞 0评论 收藏

我们是建筑公司，之前收到工程款的时候还没有开出发票，会计账做了 借：银行存款 贷：预收账款。 现在开了发票要冲预收账款应该怎么做#建筑工程#

浏览：6035 0赞 0评论 收藏

老师您好，我是一个初学者，刚接触会计不久，现在不是年末了，需要把本年利润结转到利润分配的未分配利润，我看到一张凭证是借：本年利润 负数 贷：利润分配-未分配利润 负数，这代表的是亏损是吗，本年利润和利润分配都是所有者权益，贷增借减，如果本年利润是在借方负数那也就是说它如果在贷方那就是正数，代表的是盈利，那为什么企业是亏损的呢，我有点搞不懂这张凭证的含义，麻烦老师解答一下#其他行业#

浏览：6034 0赞 0评论 收藏

老师。我们超市安装一些展示柜的灯发生费用3000元。银行支付 我应该怎么做账#其他行业#

浏览：6034 0赞 0评论 收藏

小规模的水果批发零售行业，采购果农水果，无发票，应如何记账#农业#

浏览：6034 0赞 0评论 收藏

有一项固定资产2021年漏下了，没有计提折旧，2022年1月底报废了。我可以2022年底计提完折旧以后再报废吗？#物业#

浏览：6034 0赞 0评论 收藏

下个体工商户公帐收的货款，现在全部转到法人私帐怎么做账啊分录该怎么写啊#其他行业#

浏览：6034 0赞 0评论 收藏

办公家具2万收到发票记入固定资产折旧，折旧5年吗？但是发票第三个月才收到，怎样补计提前两个月？#服务业#

浏览：6034 0赞 0评论 收藏

你好，老师这笔我做分录借其他应付款款贷银行存款吗？#餐饮酒店#

浏览：6034 0赞 0评论 收藏

借款人把借款存入法人的私账，法人又从私账转入公账#其他行业#

浏览：6033 0赞 0评论 收藏

申报的个税工资和实发工资不一样，怎么处理？发工资的时候没有把个税部分扣出来#商业#

浏览：6033 0赞 0评论 收藏

我司4月买了原材料一批 已付款 发票未到 先入库了一部分 例：4月做了暂估 借：原材料5 贷：应付账款5 5月发票到 货也全部到了5.45 发现4月由于库管弄错金额多暂估了2 发票不含税金额为8.45 总金额为10该怎么做账？#工业制造#

浏览：6033 0赞 0评论 收藏

今年的1月5日，公司缴纳了去年一整年的房产税，税收完税证明上写的是，房产税1152，印花税9.60，个人所得税1687.68元。 发票金额为19200元，房租。 请问老师，计提时和缴纳时的会计分录与金额该怎么写#其他行业#

浏览：6033 0赞 0评论 收藏

和银联合作充值活动，银联给补贴，这个补贴的开票开什么税目呢#其他行业#

浏览：6033 0赞 0评论 收藏