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公司账上收到一笔待报解共享收入是什么意思呢?#商业#

会计宝 哈哈老师

您好,金额多少 是退的税吗?     查看详情

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专项扣除住房租金,没有正式合同,只有签订租房合同只有房东名字签名没有身份证号,可以填专项扣除吗#工业制造#

会计宝 小黑

考虑到这个实际情况,目前税务总局已经明确自然人申报扣除房租专项附加扣除的,只要提供房租支出的实际情况,例如租赁期,房屋坐落地,房东姓名和证件号码等都是选填项目,不是必填项,无需提供房东的身份证信息,如实填写租赁信息即可。     查看详情

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请问老师,商品混凝土开增值税专用发票,税率开多少呢?#建筑工程#

会计宝 为主筹谋

你好,请问这个商品混凝土,有没有含沥青等其他材料呢?     查看详情

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平安见证宝支付(拼多多321633988_0).(收入一栏) 银行流水摘要,不是电商行业,是首饰、工艺品及收藏品批发【批发业】,该如何做分录#商业#

会计宝 Afei老师

您是首饰工资批发行业,在拼多多销售商品,收到销售款吗?     查看详情

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我们是小规模纳税人,享受“六税两费”减半征收政策的部分怎么做账啊?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

减免的部分不用做账,直接按照减免后的金额计提就行     查看详情

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给对方公司提供法人身份证复印件,添加水印写什么内容合适#商业#

会计宝 哈哈老师

您好,就写只限某某用途专用,不能用作于其他用途,或者用于其他用途无效。     查看详情

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报销费用,直接从对公账户上直接给员工转账吗?需除了发票还要附其他的什么吗?#工业制造#

会计宝 会计宝老吴

用于报销的,发工资的,可以直接转     查看详情

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请问所属期是2020年的费用发票,但是在2021年开票,这个怎么入账呢,能在2020年做账吗?#高新企业#

会计宝 归老师

可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。      查看详情

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研发费用中材料的比例有要求嘛?上半年研发费用做少了,人工费用只做了百分之50%,下半年大量开票发现研发费用的比例不够了,这种情况该怎么处理呢?明年想申报高新技术企业#高新企业#

会计宝 andy老师

根据《高新技术企业认定管理办法》规定,企业为获得科学技术(不包括人文、社会科学)新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)而持续进行研究开发活动,且企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求: 1、最近一年销售收入小于5000万元(含)的企业,比例不低于5%; 2、最近一年销售收入在5000万元至2亿元(含)的企业,比例不低于4%; 3、最近一年销售收入在2亿元以上的企业,比例不低于3%。 其中,企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%。      查看详情

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我们公司名下说没有车辆可以报销加油费吗?#建筑工程#

会计宝 官方回复

您好!如果是和公司经营相关的,是可以报销的。部分地区税局不认可,所以建议签订私车公用租赁协议,约定加油费、过路费、停车费由公司承担,这样就更规范了! 根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国企业所得税法>的决定》(中华人民共和国主席令第64号)第八条规定:“企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。” 如果有哪些不清楚的,可以继续追问哦!      查看详情

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老师,想问一下社保中的待转金怎么冲抵#房地产#

会计宝 高老师

您好,是科目余额吗?     查看详情

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老板之前叫我公司账户上拿一万出来给他 有领款单 他要现金 我是转到我的卡上取现金出来给他 昨天这笔钱老板打到我的卡上 我再转回公司账户 但他说要把领款单拿回去 这样子可以么 他是啥意思呢#商业#

会计宝 王苗苗老师

领款单的意思就是他在拿钱的时候写了个借款单的意思,然后现在他归还给公司,意思就是借款单也应该作废,就要求把领款单也给他,就当这笔钱已经归还     查看详情

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请问下一件代发的电商公司是怎么确认收入和增值税的?具体的分录应该怎么做呢?#服务业#

会计宝 andy老师

您好,你们是帮别人一件代发还是?     查看详情

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老师,你好,公司现在缴纳社保,在增员的时候,需要填写申报工资?老板是按最低基数写,应该写多少呢?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

您好,这个按对少写需要和老板商量,但是现在很多企业都是按照最低基数上的,这样可以减少费用。     查看详情

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老师,500元以下的零星支出没有发票,需要什么证明才能报销费用#工业制造#

会计宝 andy老师

您好,只要公司领导签字就可以报销     查看详情

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老师,请问个体户每每月要开票40万左右,一年不超500万,这个会不会有什么风险?个体户是没有会计做账的,名下没有资产,我们又是租赁收入#服务业#

会计宝 归老师

怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大     查看详情

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中金支付什么意思,公司账上收到中金支付提现几角钱怎么做分录呢#商业#

会计宝 哈哈老师

这种不需要归还记入营业外收入就行     查看详情

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老师 合同负债在资产负债表上根据什么填啊 ?余额表上没有合同负债这个科目 但是上个月都填了#建筑工程#

会计宝 venus老师

你好,合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债”      查看详情

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付款方式为微信转账付款,但支付方式有零钱和银行卡支付,有区别吗?都用 其他货币资金-微信吗?#个体工商户#

会计宝 Annina老师

微信是现金的另外一种形式,可以在现金下面设置二级     查看详情

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你好,加油站开的电子普通发票预付卡销售和充值加油款可以做帐吗#工业制造#

会计宝 税务师晓雨

您好,充值的时候借 预付账款 dai 银行存款 实际消费的时候 借 费用 dai 预付账款     查看详情

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工程项目甲方想要保理支付 保理费属于开票成本吗#建筑工程#

会计宝 Annina老师

属于     查看详情

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老师,请问下,中途建账,利润表中的数据在科目余额表里哪里填写呢#服务业#

会计宝 哈哈老师

利润表的数据按照科目余额表里本年累计发生额填列。     查看详情

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服务业人员工资是企业的主营业务成本吗?那企业缴纳的社保呢,放在那里。#其他行业#

会计宝 李伟老师

是的,一线服务工作的人员工资计入主营业务成本,相应公司承担的社保也计入主营业务成本中,办公室管理层工资计入管理费用相应的社保费也就计入管理费用     查看详情

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美团点评技术服务费和商家营销费用放什么明细科目呢?#服务业#

会计宝 Annina老师

做劳务费和销售费用     查看详情

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关于投资款汇款时未备注,后期审计时,应怎么处理。#建筑工程#

会计宝 李钢老师

你好,投资款未备注,后期审计如果不认,可以把账先调到负债的其他应付里,然后把款还给股东,冲负债     查看详情

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今年有1个点的普通发票吗?是小规模有的优惠政策吗?我们是一般纳税人…收到这种票怎么做账呢#工业制造#

会计宝 哈哈老师

您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。     查看详情

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请问股东转进公账的钱做实收资本好,还是做借款好,有什么区别或者优势劣势呢?感谢老师解答。🌹 🌹 🌹 👍 👍 👍 #运输业#

会计宝 Annina老师

看公司需求,有的招投标对注册资本有要求的,需要先交注册资本的     查看详情

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请问社保工资基数是3322,那一个月要交多少钱的社保#个体工商户#

会计宝 Annina老师

这个要看当地的每个险种具体的征收比例     查看详情

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问:1.夏季购买盐汽水入什么科目? 2.平时单位购买矿泉水入什么科目?#其他行业#

会计宝 Annina老师

公司买防暑降温用品可以进管理费用-劳保费     查看详情

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老师,您好!一般纳税人每个月都需要结转增值税吗?我百度了一下,有的说必须结转,有的说不用结转。到底哪个是对的#商业#

会计宝 andy老师

增值税是价外税,不影响损益,其实结转和不结转都是可以的,只要增值税算对,账上好核对就可以     查看详情

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老师工程款合同里付至和付到有什么区别呢 ?#其他行业#

会计宝 Annina老师

付至是付到什么时候,到付是到什么时候支付     查看详情

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老师 我们业务来报销油费 ,我直接给他充油卡上了,这个分录怎么记#工业制造#

会计宝 为主筹谋

你好,请问油卡是公司的还是个人的。     查看详情

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加入工会后全额返还的工会经费,应如何使用#服务业#

会计宝 大宁老师

基层工会经费主要用于为职工服务和开展工会活动。 1.职工教育支出。用于基层工会举办政治、法律、科技、业务等专题培训和职工技能培训所需的教材资料、教学用品、场地租金等方面的支出,用于支付职工教育活动聘请授课人员的酬金,用于基层工会组织的职工素质提升补助和职工教育培训优秀学员的奖励。 2.文体活动支出。用于基层工会开展或参加上级工会组织的职工业余文体活动所需器材、服装、用品等购置、租赁与维修方面的支出以及活动场地、交通工具的租金支出等,用于文体活动优胜者的奖励支出,用于文体活动中必要的伙食补助费。 3.宣传活动支出。用于基层工会开展重点工作、重大主题和重大节日宣传活动所需的材料消耗、场地租金、购买服务等方面的支出,用于培育和践行社会主义核心价值观,弘扬劳模精神和工匠精神等经常性宣传活动方面的支出,用于基层工会开展或参加上级工会举办的知识竞赛、宣讲、展览等宣传活动支出。 4.职工集体福利支出。用于基层工会逢年过节和会员生日、婚丧嫁娶、退休离岗的慰问支出。 5.其他活动支出。用于工会组织开展的劳动模范和先进职工疗休养补贴等其他活动支出。 你也可以根据自己单位的实际情况安排工会经费的支出     查看详情

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酒水零售行业,已知总收入,总进货款和总支出,剩余库存,可以算出利润和手中应该有多少资金吗,谢谢🙏#个体工商户#

会计宝 哈哈老师

通过这几个条件可以算出大概的利润,利润=总销售收入-总销售成本-总支出就是利润     查看详情

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请问,外购商品用于市场宣传,增值税上要求按视同销售处理,在纳税申报表上填列在无票收入那里,这样财务报表和税务报表的收入就有差异,是这样的吗?#建筑工程#

会计宝 官方回复

您好!外购货物用于市场销售,会计分录是:借:销售费用-宣传费 dai:库存商品,会计上并没有确认收入,但是增值税和所得税需要视同销售,所以会导致税会差异,这个是正常现象,不必单独处理! 根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(财政部 国家税务总局第50号令)第四条规定:“单位或者个体工商户的下列行为,视同销售货物:(八)将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人。” 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第512号)第二十五条规定:“企业发生非货币性资产交换,以及将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的,应当视同销售货物、转让财产或者提供劳务,但国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。” 根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国企业所得税法>的决定》(中华人民共和国主席令第64号)第二十一条规定:“在计算应纳税所得额时,企业财务、会计处理办法与税收法律、行政法规的规定不一致的,应当依照税收法律、行政法规的规定计算。” 如果您有哪里不清楚的可以继续提问,如果您的问题已经解决,麻烦亲给个五星好评哦!      查看详情

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银行回单做账,是一笔一笔按日期(6月1日,6月2日)做,还是归类,统一记账凭证日期为6月30日,比如把手续费集中做到一张凭证上,报销费用好几张回单粘到一张粘存单上,记账的时候把明细分别记上。#餐饮酒店#

会计宝 李伟老师

您好,这个方法的选择是根据咱企业业务繁杂性和贵公司财务制度来选择方式就可以,您说的这种方式可以的就记在凭证日为6月30日就可以这种方式是在银行转款种类比较单一的、并且笔数不多的时候可以选用     查看详情

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你好,企业购买实物黄金送客户可否计入成本?增值税专用发票能否抵扣#商业#

会计宝 李伟老师

您好,不能,不能抵扣     查看详情

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快消品行业,公司给客户一定比例的返利,有三种:货返赠送实物、直接现金返利、冲抵货款,请问这几种形式分别怎样做账呢?发票是按正常销售价格开的。#商业#

会计宝 归老师

赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可     查看详情

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以公司的名义买车以后,提折旧怎么提?#建筑工程#

会计宝 Annina老师

折旧年限4年,净残值率5%,月折旧额等于原值减残值后余额除以折旧年限得年折旧额,然后用年折旧额除以12得月折旧额,当月买入,次月计提     查看详情

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老师,请问一下,企业调整过以前年度损益调整之后,资产负债表中的未分配利润期末数-期初数,是不是就不=当月的利润表中的净利润#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

是的,不相等的,资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润+本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利 + 盈余公积弥补亏损 +(或-)本年度调整。 本年度调整等于以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”的金额。     查看详情

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资产负债表中货币资金出现负数,怎么调整#农业#

会计宝 Annina老师

先找到负数原因,找出对应的那笔现金/银行/其他货币资金哪个出错了,再对应调整     查看详情

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购买低于2000元的设备,直接入账固定资产,不提折旧可以不#工业制造#

会计宝 税务师晓雨

您好,按照会计规定,是需要正常折旧的,税务上可以。目前大多数会计是直接计入了相关费用     查看详情

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什么是走账?#商业#

会计宝 andy老师

找其他单位或者个人开票过账     查看详情

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请问单位采购的医药箱计入那个科目#其他行业#

会计宝 Annina老师

管理费用一其他     查看详情

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老师您好!公司自建厂房发生的设计费,勘测费,绘图费等费用是计在建工程还是计入管理费用?谢谢?#工业制造#

会计宝 Annina老师

进管理费,进在建工程的话,之后还要交房产税,不划算     查看详情

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您好,假如我本月进货花费100元,销售额130元,货物库存余额30元,没有费用支出,那么我这个月的盈利应该怎么算呢?#个体工商户#

会计宝 哈哈老师

您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元     查看详情

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老师,你好,我们是汽车租赁公司,产生的过路费、汽车加油费应该计入成本还是费用?成本还包括什么?费用包括什么?#商业#

会计宝 哈哈老师

您好,你们的汽车租赁公司是把汽车租赁给别人使用对吧?产生的过路费加油费应该由租赁人负担吧?     查看详情

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供应商要来拿银行承兑,财务要做好什么准备#工业制造#

会计宝 王苗苗老师

留承兑复印件、让对方写收据并在收据上写上承兑编号     查看详情

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养鸡场,蛋鸡的折旧如何计算,比如2019年8月购进鸡苗119000元,到2020年7月共计累计折旧多少,月折旧率是多少呢#农业#

会计宝 andy老师

您好,从开始生产鸡蛋的时候开始折旧     查看详情

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就是公司两个股东,A股东投资了500万, B股东投资了500万,其中A股东花费了620万收购了B股东的投资,A股东方面的会计分录怎么写#其他行业#

会计宝 归朝杰

做工商变更就可以了,如果实收资本没有明细的话,不用写分录     查看详情

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非营利民办学校收到的国家助学金和发放的会计分录怎么做呢#其他行业#

会计宝 李伟老师

收到时,借:银行存款 dai:其他应付款--助学金; 发放时:借:其他应付款--助学金 dai:银行存款     查看详情

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老师,现在银行对公户转私户金额有限制吗?是不是一个月不能超过20万,银行备用金提现一个月限额多少呢?#建筑工程#

会计宝 李伟老师

您好,只要是合法的,这个是没有限制的,只是大金额会被监控     查看详情

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老师,我们公司登录电子税务局显示信用为B级,有没有问题?#服务业#

会计宝 潇洒老师

纳税信用级别设为A.B.C.D四级。A级纳税信用为年度评价指标得分90分以上的;B级纳税信用为年度评价指标得分70分以上不满90分的;C级纳税信用为年度评价指标得分40分以上不满70分的;D级纳税信用为年度评价指标得分不满40分或者直接判级确定的。但有下列情形之一的纳税人,本评价年度不能评为A级:(一)实际生产经营期不满3年的; (二)上一评价年度纳税信用评价结果为D级的;(三)非正常原因一个评价年度内增值税或营业税连续3个月或者累计6个月零申报、负申报的;(四)不能按照国家统一的会计制度规定设置账簿,并根据合法、有效凭证核算,向税务机关提供准确税务资料的。     查看详情

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老师我们公司对公账户被冻结了,能委托其他单位帮我们付款吗?有没有什么税务风险?#房地产#

会计宝 李伟老师

没有什么风险,写清楚委托收款的协议,前因后果都要走账写清楚     查看详情

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塔吊司机的工资是算进租赁费合同里还是单独签订用工合同,由承租方承担塔吊司机工资。#建筑工程#

会计宝 哈哈老师

这个需要看您怎么签订合同的,合同里没有包含塔吊司机工资的话就需要单独签订用工合同。     查看详情

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老师,请问下,购买的设备已经支付,但是还没取到发票,为了权责发生制,这边入账,怎么做分录啊?另外次月需要固定资产折旧嘛?要是后面这个票补不回来,又怎么处理这个账务?#农业#

会计宝 哈哈老师

您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。     查看详情

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您好,老师我想请问下您净利润等于资产负债表未分配利润期末数-期初数么 以前年度损益调整在利润表上有没有在净利润里面体现,所以导致资产负债表和利润表的勾稽关系不对,那个差额就是以前年度损益调整这个金额,那这样应该怎么办呢#其他行业#

会计宝 高老师

你好,通过以前年度损益调整或者直接调整利润分配,相当于是直接调整了上年的报表,既然调整了上年的报表,那么去年的报表数据一定会变,所以需要调整一下次年的期初数;如果不调整期初数,这个报表一定是对不上的,要么不管(差异次年就会消失),要么就是调整期初数     查看详情

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年终奖也要交工会经费吗#其他行业#

会计宝 mila老师

年终奖需要作为缴纳工会经费的计税基数。工会经费=工资薪金总额*2%。 年终奖计提的时候账务处理是, 借:管理费用等科目, dai:应付职工薪酬。 而年终奖属于工资薪金总额的一部分,自然也就需要根据年终奖申报缴纳工会经费的。     查看详情

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货拉拉产生的运费属于交通费还是车辆费呀? #商业#

会计宝 七七

开票是交通费     查看详情

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两个公司之间的往来款年末需要冲平吗?#建筑工程#

会计宝 哈哈老师

您好,需要分情况如果真实业务年底还没结束,就没有必要冲平也无法冲平     查看详情

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汽车4S店自己的试驾车发票怎么开?有什么要注意的? #其他行业#

会计宝 王苗苗老师

如果是把库存的车变成试驾车的话,可以自己给自己开票,销售方和购买方都是一个公司。     查看详情

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餐补一般是按上班天数来补助的还是按整月天数来补?我们公司一天就补10元#服务业#

会计宝 王苗苗老师

这是公司自己制度来设定了,没有统一规定     查看详情

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请教一下,收到税局退回的个税手续费怎么做会计分录呢?#工业制造#

会计宝 税务师晓雨

借:银行存款 dai:其他收益、(计提销项)一般纳税人适用6%税率,小规模纳税人适用3%征收率     查看详情

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老师请问进项税备抵和增值税留底税额各自什么意思?#服务业#

会计宝 高老师

增值税进项税票一般在年底需要全部认证完,假如说你的销项税额小于进项税额,这时进项与销项有一个差额,这个差额会结转到进项税备抵     查看详情

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什么叫基本账户、什么叫一般户 分别是核算什么资金的#房地产#

会计宝 为主筹谋

你好,基本户全称是基本存款账户,一般户是一般存款账户。     查看详情

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建筑劳务公司,可以不给农民工购买社保吗#建筑工程#

会计宝 Annina老师

临时工,非全日制用工的,可以不买,只买工伤保险     查看详情

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老师,请问下怎么查询公司上年度纳税总额#工业制造#

会计宝 税务师晓雨

如果都按时记账了,根据账上各个税种缴纳的合计数就行,或者去电子税务局中查询缴税记录然后再相加     查看详情

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当月用待转基金冲抵的养老金账务如何处理#其他行业#

会计宝 李伟老师

待转基金是之前多缴纳的?     查看详情

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二手奢侈品手表会计分录有哪些?是否缴纳消费税,注意有哪些税?可以税收减免吗?#房地产#

会计宝 王苗苗老师

二手奢侈品手表会计分录有 销售的分录, 成本的分录。 没有消费税, 在生产环节缴纳消费税。 销售的话,有增值税,附加税 ,利润总额是正数,缴纳企业所得税。      查看详情

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之前已经确认收入的未开票收入,现在要开票怎么处理#商业#

会计宝 Annina老师

冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报     查看详情

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老师,我想问一下密室逃脱或者剧本杀这种新兴行业的属于服务业吗?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

是的,属于服务业的一种     查看详情

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