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377名专家老师，3分钟快速回复，已有118410会计人，提问了196101 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

电子普通发票 #其他行业#

答疑老师：小小

是的，填好后保存开具就可以了查看全部回复

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企业所得税.就申报亏损也要通过实时扣款吗 #其他行业#

答疑老师：高老师

税额是0不需要实时扣款查看全部回复

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小规模4月份开的票客户问我们要完税证明怎么弄 #其他行业#

答疑老师：高老师

登录电子税务局，办税服务-申报事项-税收完税证明开具，选择对应的税种，日期等，点击开具,可以选择保存或者打印查看全部回复

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免征企业所得税的项目 #商业#

答疑老师：归老师

财政拨款政府补助居民企业建的红利一般企业就涉及这几项查看全部回复

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请问汇算清缴纳税调整明细表里面，有些员工报销的费用使用替票，我在张载金额那里填写销管财全部费用，然后税收金额那里写扣除不合规票据之后的费用？#商业#

答疑老师：小小

是的查看全部回复

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异地税款缴纳申报 #建筑工程#

答疑老师：Amy老师

下个月才申报4月份的查看全部回复

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开票系统的税额是8588.51，申报表导入发票的税额是8588.47，并且申报表的不能修改，差异的金额需要怎么处理？#房地产#

答疑老师：绾绾

不含税销售额是688180.49？税率多少？查看全部回复

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甲方要求开成一模一样的，但我这边是10万版的，分成5份开的总金额和税额就是与甲方要求的相差0.01，已经迷糊一上午了 #房地产#

答疑老师：安叔老师

最后一张发票选择含税，含税金额输入62376.35 查看全部回复

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财务报表申报 #商业#

答疑老师：绾绾

是的查看全部回复

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城镇垃圾处理费的征收标准。应缴职工人数基数是上一年年末职工数吗？请问依据具体在哪里呀 #高新企业#

答疑老师：Amy老师

垃圾处理费一般指居民需支付一定的费用来获得生活垃圾处理服务。 (一)城(镇)居民10元/户.月;流动人口2.5元/人.月。 (二)国家机关、社会团体、部队、事业单位1.5元/人.月或180元/吨。 (三)生产经营单位、个体经营者： 1.日产垃圾量1吨(含1吨)以上的，按垃圾量180元/吨。 2.日产垃圾量低于1吨的，按垃圾日产生量： A、日产垃圾量0.005吨(含0.005吨)以下，每月30元; B、日产垃圾量0.005-0.01吨(含0.01吨)，每月60元; C、日产垃圾量0.01-0.05吨(含0.05吨)，每月120元; D、日产垃圾量0.05-0.99吨(含0.99吨)，每月180元。 3.商铺0.75元/月.平方米;餐饮业1.5元/月.平方米,或者双方协商计量收取。 4.单位自清自运至垃圾中转站120元/吨，单位自清自运至焚烧发电厂处置费90元/吨。自清自运的车辆必须符合《城市垃圾管理办法》的相关规定。 5.垃圾处置场(填埋)的处置费收费标准60元/吨。焚烧发电厂的处置费收费标准90元/吨。 6.粪便属于生活垃圾，粪便清掏清运处置费180元/吨。 7.建筑垃圾(单位、居民改扩建装修所产生的弃土、弃料及其它废弃物)150元/吨。建筑工程类的建筑垃圾处理费收费标准按程序申报另行制定。查看全部回复

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增值税纳税额计算 #其他行业#

答疑老师：高老师

不是查看全部回复

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21年四季度季报和年报已经申报，现在审计调整过12月的报表，现在该如何申报报表 #商业#

答疑老师：归老师

重新申报年报就可以查看全部回复

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增值税留抵退税政策 #房地产#

答疑老师：Leaf

目前有效的留抵退税政策其实主要就是两个。看你是否满足 1、《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》财政部税务总局海关总署公告2019年第39号规定的：自2019年4月1日起，符合条件的企业试行留抵退税。 2、财政部税务总局公告2022年第14号规定的，加大小微企业增值税期末留抵退税政策力度，将先进制造业按月全额退还增值税增量留抵税额政策范围扩大至符合条件的小微企业（含个体工商户，下同），并一次性退还小微企业存量留抵税额。查看全部回复

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增值税留抵退税政策 #房地产#

答疑老师：Amy老师

关于留抵退税基本条件 2022年留抵退税新政延续了先进制造业增量留抵退税政策的基本退税条件，即需要同时满足以下四项条件：（1）纳税信用等级为A级或者B级；（2）申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、骗取出口退税或虚开增值税专用发票情形；（3）申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上；（4）2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返（退）政策。这里需要说明三个问题：第一，这四项条件对小微企业留抵退税政策和制造业等行业留抵退税政策同样适用；第二，这四项条件对增量留抵退税和存量留抵退税同样适用；第三，新政出台后，《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号）规定的普遍性留抵退税政策，即老政策继续实施，相较于新政策，老政策除需同时符合这四项条件外，仍需要满足“连续六个月增量留抵税额大于零，且第六个月不低于50万元”的退税门槛要求。查看全部回复

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企业类型是一般企业，右下角是小型微利企业。那a000000表109选小型微利企业吗。还是看别的数据来判断 #其他行业#

答疑老师：归老师

是否小微企业根据你上边填的人员信息及资产状况判断的查看全部回复

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注销企业的报表和数据 #其他行业#

答疑老师：张瑞峰

电子税务局里能查到以前的财务报表吗查看全部回复

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个人所得税申报 #其他行业#

答疑老师：venus老师

个税系统里面有更正申报查看全部回复

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全国性社会团体会费统一票据是在哪里开具呀？我们是协会给其他机构开会费票据没有会计交接实在不知道在哪里开具麻烦老师说的尽量细一些 #其他行业#

答疑老师：张瑞峰

1、将新版的财政票据ca插入电脑，登录社会团体所属省份的非税收入和财政票据综合管理系统 2、登入系统后，先申领票据，点击“票据管理”-“票据申领” 3、填写申领人名称，填写需要申领的收据份数。票据申领审批一般在1-2个工作日。提醒：没有特殊理由，单次申领的收据份数不要过多，数量过多会导致票据申领失败。 4、申领完票据，点击“开票管理”-“开电子票”-“新增”，开具会员费电子收据，填写完毕保存，会员费电子收据便开具成功。查看全部回复

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小规模纳税人，安装公司。市场上找工人搬运东西，人员不固定，无劳务发票，这种劳务费如何做账？#建筑工程#

答疑老师：张瑞峰

1、要求工人或你自行到税务局代开发票（你承担的税金不得税前扣除） 2、与工人签订用工合同，以临时用工按工资发放 3、找一家灵活用工平台或者自己成立一家劳务公司开具劳务发票查看全部回复

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合伙的律师事务所怎么报税 #其他行业#

答疑老师：厚积薄发

个税和增值税，以及附加税查看全部回复

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