在新系统录入的固定资产的累计折旧是20万，年初余额只有30万（去年的期末余额），相差10万，如果不做分录进行调整，那这个我要怎么改，正确的是新系统的累计折旧#其他行业#

浏览：5560 0赞 0评论 收藏

酒店牙刷被子床单毛巾等等属于固定资产吗#餐饮酒店#

浏览：11664 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我使用的是用友U8，今年1月份开始启用新系统，所以要把旧系统的期末余额输入新系统，新系统的固定资产卡片也要录入，录入后发现旧系统的累计折旧和新系统的累计折旧有差额10万，这笔差额我要怎么做分录？新系统的资产账户与账务账户的累计折旧不一致就结转不了。#其他行业#

浏览：6848 0赞 0评论 收藏

请问防雷设施检测费入什么科目啊？可以入施工成本吗？#其他行业#

浏览：8602 0赞 0评论 收藏

请问期票是什么#商业#

浏览：4058 0赞 0评论 收藏

我们公司的股东是由另一个我们的公司全资的。这是母子公司了吧？现在母公司想把生产库存转到子公司，母公司变更不再是股东#其他行业#

浏览：5061 0赞 0评论 收藏

建筑公司的暂估成本的账务处理怎么做？#建筑工程#

浏览：4265 0赞 0评论 收藏

车间领用低值易耗品，借制造费用还是借生产车间基本生产成本制造费用？#工业制造#

浏览：3817 0赞 0评论 收藏

上个月已经结账了，这个月发现有凭证没有做，要怎么处理#工业制造#

浏览：6727 0赞 0评论 收藏

请问收到开出去渠道推广费怎么做收入分录呢#房地产#

浏览：5220 0赞 0评论 收藏

老总找了临时清洁工，一个月工资200，但是要我开发票开到800，我该怎么处理？#工业制造#

浏览：4638 0赞 0评论 收藏

今年汇算清缴还没做，刚刚做了审计，审计调整了几个分录，我现在要怎么调账，是反结帐还是其他方式，反结账的话去年4季度的财务报表已经报了，上报给领导了，那我要怎么处理？#服务业#

浏览：10578 0赞 0评论 收藏

新建账套问题，公司是生产水泥管的，因为以前账套乱 库存商品跟原材料不准确，新建账套库存商品跟原材料怎么录入期初数呢？#工业制造#

浏览：4655 0赞 0评论 收藏

个人所得税认定有效期起是2022年3月1日，3月当月不用申报，是下个月4月开始申报所属期为3月的个税是吗？#其他行业#

浏览：16199 0赞 0评论 收藏

个税返还需要缴纳税金？分录怎么写#其他行业#

浏览：5033 0赞 0评论 收藏

我们的生产工人是走的劳务派遣公司。那派遣公司给我们开出的劳务费发票应该入生产成本还是入管理费用呢？#工业制造#

浏览：4301 0赞 0评论 收藏

我想问一下新企业建账套需不需要录期初呢？做不做点实收资本进去呢？#其他行业#

浏览：4717 0赞 0评论 收藏

如果我们单位跟其他单位合作，需要交保证金。但是合同签订的，配送服务如果有扣款直接从保证金扣除，这样可以吗#运输业#

浏览：9155 0赞 0评论 收藏

请问药店赠送给客人的洗衣液要入销售费用的什么明细科目呢#房地产#

浏览：5619 0赞 0评论 收藏

做工程用的材料，要记在哪个科目#建筑工程#

浏览：4309 0赞 0评论 收藏