建筑公司，法人私户往公司打了10万，现在这个款不需要了，法人怎么取出来，可以做账的时候算法人借款给公司，然后取出来算还款吗#建筑工程#

浏览：4577 0赞 0评论 收藏

请问老师，我是购买方，去年收到专票几百万，已经认证抵扣了，今年发现备注栏需要备注，所以需要销售方红冲重开，后面收到红冲发票要怎么做账呢？ 需要调整去年的利润和所得税吗？我已经做了汇算清缴了#房地产#

浏览：8009 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公积金做账这么做#商业#

浏览：5060 0赞 0评论 收藏

企业计提职业风险基金，当年未发生提取，汇算清缴时该部分调整缴企业所得税，当如果下一年发生了提取了，只在应付款列支，但是不能抵扣企业所得税吗#服务业#

浏览：6977 0赞 0评论 收藏

请问一下，跨年发票红冲（因为备注栏没写需要红冲重开），不涉及到发票金额问题，对去年的利润和税务没有影响吧？直接图片上的分录做个红字分录了就可以吧？ 相应成本需要红字吗。销售方#房地产#

浏览：6350 0赞 0评论 收藏

老师，汇算清缴5月31日止，， 5月做4月的帐 那5月份开的发票，怎么放入冲去年底暂估的？#房地产#

浏览：4720 0赞 0评论 收藏

社会团体未计提附加税，扣税分录怎么做？#其他行业#

浏览：5509 0赞 0评论 收藏

怎么把这两个分录冲减掉 现在的情况是 原路冲减后 应交税费差了96.47 怎#商业#

浏览：3856 0赞 1评论 收藏

你好，想咨询一下，22年做错了一个销项分录，没有把销项税写上去，导致最后一个商品包含了所有销项税额，然后销售收入变多了，销项税少了，我申报增值税是正确的，只是账面错了，已经汇缴，请问我今年该怎么更正？#工业制造#

浏览：4479 0赞 0评论 收藏

为什么要进行往来清理，往来长期挂账不清理会影响什么。往来不是不影响损益吗？#工业制造#

浏览：5553 0赞 0评论 收藏

请问一个做租赁玩具的公司，有租赁玩具业务和销售玩具业务，上门取件收件发生的运杂费计入销售费用还是营业成本#服务业#

浏览：4214 0赞 0评论 收藏

汽车销售行业公司卖新车和二手车。卖二手车注册有二手车公司，在卖车时给客户开具的是二手车销售统一发票，盖的是二手车公司的公章，签合同签的是一般规模公司，收款也是用一般规模账户。#服务业#

浏览：4560 0赞 0评论 收藏

请问底下这种可以报销差旅费吗？职工说打不出机票？而且开的公司抬头#餐饮酒店#

浏览：4358 0赞 0评论 收藏

向股东借款可以计入短期借款吗？#服务业#

浏览：12844 0赞 0评论 收藏

老师，跨年冲减暂估成本的分录怎么做，服务业，小企业会计准则 原分录：借：主营业务成本—劳务费 贷：其他应付款—暂估#服务业#

浏览：9221 0赞 0评论 收藏

车辆的油耗，过路费，保养费都是算在交通费的吗 要是每天开个10公里，一个月大概花多少钱#服务业#

浏览：4545 0赞 0评论 收藏

上个月已确认的收入，挂的应收账款，现在客户退货回来了，我们怎么做账，退货已经入库#商业#

浏览：4222 0赞 0评论 收藏

知识产权许可的被许可方应该怎么做会计分录，要确认无形资产吗#高新企业#

浏览：5696 0赞 0评论 收藏

老师你好，我们是一个中间商赚差价的公司，客户转的款一部分是转到了我们的账上，一部分转到了我们的上级单位账户（也就是返利给我们的公司），我们把客户转给我们的款又转给了上级单位，但是他们不给我们开发票，反倒是他们返利给我们的时候我们又开给了他们发票，相当于现在我们没有成本票，但是全是收入票，这个情况要怎么处理？#服务业#

浏览：6191 0赞 0评论 收藏

老师，3月银行流水少了2块钱的收入，这个要怎么调整，能不能直接在当月调整？增值税已经报了#服务业#

浏览：4517 0赞 0评论 收藏