给的对方公司开票，回款多回了50，对方不要这50了，会计分录怎么做#其他行业#

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老师你好，我收到一张发票内容是委托加工费，那我可以借生产成本-加工费 应交增值税了_增-进项税 贷应付账款，这样处理对吗#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师您好，我们公司现在有一笔货只有收入没有成本支出，但是有发票，请问可以怎么入账呢，感谢老师解答#商业#

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20号预付房租，22号收到房租专票，如何做会计分录#其他行业#

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1月支付酒店定金没有发票，然后1月底支付尾款开了普票，要怎么写分录呢#房地产#

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单位名义买的房子，怎么提折旧#其他行业#

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银行冻结了能申报个税增值税吗都是0申报无需交款#服务业#

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没有抵扣的进项税怎么做账务处理#商业#

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如果只知道销售数据能推算出原材料用料数据吗？会计期间仓库没有做领料，只是月末盘点材料结存的话？#工业制造#

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为专家租了一套房子，租金计入什么科目？#其他行业#

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老师，开票不签合同可以吗 金额10W左右 服务合同 #其他行业#

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公司车出险了，对方把赔偿打到公户，如何做账。车是领导朋友开的，领导想把这笔钱从公户提出来合理吗#商业#

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你好，请问4月有应付未付季度租金，预计要6月才付，总额65400。这个需要先分月分摊管理费用，请问这个分录要怎么写呢#其他行业#

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需要零申报 这个怎么报呀 员工工资可以让法人代发嘛 营业收入是含税还是不含税呀#餐饮酒店#

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这张发票，实际上是供应商多开了，正确应该开9372.6元。但是我们付款还是按照9477.6元，那我们不是多付款了105元嘛，剩下的105元呢，供应商直接转款给我们了。然后之前我账上已经暂估了一笔，8598.72（不含税价）。现在付款了，银收银付咋做账。#餐饮酒店#

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收到供应商开出的增值税专用发票，但货款未付，会计分录应该怎么做啊？#其他行业#

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一个项目的支出明细，核算具体用多少东西#其他行业#

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补提折旧#其他行业#

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出包方式建造固定资产成本构成中建筑安装工程和设备安装工程有什么区别呢？#房地产#

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我企业显示的汇入可以确认为收入吗 汇出是不是就算是费用了？#房地产#

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