公司在去年年底的时候计提了一笔利息 借：财务费用 18万 贷：应付利息 18万 今年办理还本付息，我做的时候没有冲销，直接做的凭证 借：财务费用--利息支出 30万 贷：银行存款30万 经理说一定要过应付利息，现在要调整凭证 先冲销计提的 借：财务费用 -18万 贷：应付利息 -18万 借：应付利息 30万 贷：应付利息 30万 请问，调整凭证的做法是什么意思，为何借贷都是应付利息，而且我做错的 借：财务费用--利息支出 30万，贷：银存 30万 为什么不是将它调整成 借：应付利息 30万 贷：财务费用 #工业制造#

浏览：6268 0赞 0评论 收藏

老师，我们公司有一台轿车现在要卖给个人，我们应该交什么税？原值70万，已提折旧67万，#商业#

浏览：6268 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

费用报销单没有银行回单贷方记什么啊#商业#

浏览：6268 0赞 0评论 收藏

请问一下，现在日期收到的建筑安装的普票备注栏的是以前年度的项目，我们可以来用作做今年的成本吗#建筑工程#

浏览：6268 0赞 0评论 收藏

去年有个凭证做不对 原分录 借其他应收款 代其他应付款—个人 现想改为借其他应付 贷其他应付款—个人，是直接改还是要通过其他科目改#其他行业#

浏览：6268 0赞 0评论 收藏

小规模装修公司，平常收入业主都不怎么需要开发票，想问一下怎么申报税#建筑工程#

浏览：6268 0赞 0评论 收藏

企业向待报解预算收入转帐 用途是社保扣款 这个企业应该怎么做分录？#房地产#

浏览：6268 0赞 0评论 收藏

今年3月份发现去年多录入了一台汽车固定资产，并且去年已经计提折旧，请问这个要怎么进行账务处理呢？#房地产#

浏览：6268 0赞 0评论 收藏

12月暂估了500的成本、1月收到票。应该怎么记账#房地产#

浏览：6268 0赞 0评论 收藏

企业所得税以前预交了2000，实际只用500，有1500等汇算清缴后退回，利润表的所得税金额对不上，需要怎么做这笔账？#商业#

浏览：6268 0赞 0评论 收藏

医疗器械公司，公司的销售人员的提成都是打的白条，我去银行取现金支票，然后再给他们存到银行卡里面，这样对出纳有影响吗#其他行业#

浏览：6268 0赞 0评论 收藏

请问最终A，B能分得多少钱#其他行业#

浏览：6268 0赞 0评论 收藏

一般纳税人，本月没有销项 只有进项税额39.61，我先报的税进项39.61都抵扣了。 我报完税再来做账，借方-应交税费-应交增值税-进项税额39.61 我就不知道没有销项的情况下要不要结账进项税，如果要怎样结转，分录怎么样？#建筑工程#

浏览：6267 0赞 0评论 收藏

公司在2021年买了一块地皮，地皮的拆迁户赔偿没有协商好，地皮一直没开发。之前年度未做账，现在在补账，如果我把土地出让金记到之前年度，是不是会影响后续开发时成本。 出让金已经支付了，但是入账到当年的开发成本，地皮也没开发，如果今后开发，这个成本已经入到当年了，又无法计入无形资产，现在不知道入到哪个科目。#房地产#

浏览：6267 0赞 0评论 收藏

每个月进货成本不一样，出货也不知道是其中那个月的货物怎样算成本。 还有总的销售收入减去总的进货成本是收入吗 ，其中卖出去不同产品成本怎样核算，总成本可以是进货的成本吗#建筑工程#

浏览：6267 0赞 0评论 收藏

收到票据账务处理#商业#

浏览：6267 0赞 0评论 收藏

比如我有一笔无票费用报销要记内账，款项通过微信支付，借方能记管理费用-办公费吗，贷方记其他货币资金#其他行业#

浏览：6267 0赞 0评论 收藏

暂时没有取得发票的办公费可以这样入账吗？ 付钱时：借：管理费用-暂估费用 贷：银行存款 跨越后取得发票：借：管理费用-办公费 贷：管理费用-暂估 这样就会存在结转的时候费用在借方了#建筑工程#

浏览：6267 0赞 1评论 收藏

运费和集装袋分别计入什么科目#工业制造#

浏览：6267 0赞 0评论 收藏

刚接手一间公司，期初数开始做账，首月的工资和税金这些需要计提的科目怎么处理，2月出1月的数，实际发的工资和实际扣款的税金是应该补计提，还是如实出账，如果如实出账，又计提2月的工资和税金吗？#商业#

浏览：6267 0赞 0评论 收藏