老师，您好，我在去年年底暂估了成本，分录是，借：主营业务成本，贷：应付账款，现在在今年收到了发票，现在要冲销去年的暂估，分录怎么做呢#服务业#

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银行收取的网银服务费是计入管理费用还是财务费用#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

因申报先进工业母机增值税加计抵减项目需要，邀请研究所对我司开展的设备检测费用入什么费用?现已收到发票（发票内容:*研发和技术服务*测试技术服务费），该如何账务处理?#高新企业#

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比如一个平台我们卖的东西超时还未给客户发货，平台要给我们罚款，那这个罚款，我是否可以把它算到成本里？还是做费用？#其他行业#

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公司走账会计分录怎么做？#其他行业#

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申报800以下劳务工资，报年报的时候调表工资薪金，是不是不能算这部分？#建筑工程#

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计提工资时那个最终数字工资应该是去了社保的还是不去 个税系统上的报的是不是也应该是去了社保的工资#其他行业#

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新开企业。法人存入100，银行网银盾等37元，其余63又转给了法人。这个怎么做账呢？#工业制造#

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公益支出只有收据，分录怎么做呢？#其他行业#

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老师工资3500，个人缴费社保是不是得六七百，到手2700-2800？#其他行业#

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培训机构收取学费会计分录怎么写？#服务业#

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应交增值税需要当月计提吗#工业制造#

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合伙企业怎么做账呢？比如会计师事务所，或者律师事务所这种#其他行业#

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生产企业 污泥危费处置的运输费放入什么会计科目#工业制造#

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总账模块与固定资产模块折旧有差额，累计折旧-电子设备是负的42.73，累计折旧-办公设备是正的42.73，用金蝶k3要怎么找出差异#工业制造#

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一般纳税人的差额征税申报中收入有数据自动出来了，工资和服务费那些开回来的发票怎么填申报表？#服务业#

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在这个应付账款明细里面，我想请问一下我们欠别人的钱是不是用本年累计的贷方减去本年累计的借方#商业#

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公司签订合同40万，开票36万，其余4万由另一个公司开票，现在没有办法重新与甲方签订合同了，请问我公司应该怎么操作#工业制造#

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算残保金，基数考虑劳务派遣人员工资嘛？#其他行业#

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我司去年接受一张电子普票费用发票 当时记的分录是借 管理费用 贷 银行存款，今年接税局电话说对方公司虚开发票被查，我们需要汇算清缴时调减这块费用，请问账上的分录应该怎么做呢#房地产#

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