老师好，我想问一下单位基本户收到中央划款用来支付社保公积金及职业年金，这部分的会计分录怎么写？#其他行业#

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如果收据和银行回执单一笔一笔实在对不上，因为金额都不对，总的差一千多，银行少，票据多，票据出纳说都进银行了，但是实际银行没有那么多，差1000多，这种情况怎么做#物业#

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就是我现在A项目已经完结了，现在开票了，就确认收入，结转成本，显示有利润要交企业所得税，但是我B项目还没开票，还没确认收入，但是买回来的库存商品已经安装完结了，想着现在可以结转成本抵消我A项目利润，不用交企业所得税#建筑工程#

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有没有人了解呀？如果企业的旧厂区出租期间收到的拆迁补偿款，给承租方的部分在计算企业所得税时可以计入成本或费用吗？具体应该怎么操作呢？谢谢#工业制造#

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本来是应付账款，结果做账时做成了预付账款，不过这个钱通过本公司内部预算给对方公司结算了，现在就是把这笔账从本公司账目上做平。因工作人员不熟悉报账系统，将合同备案不小心作废了，然后作废的备案合同就再备不了案了，导致这笔账目无法继续进行，能不能帮我解决一下。#其他行业#

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生育津贴账务处理#高新企业#

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售后回租的会计分录怎么做#其他行业#

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我们公司是接单然后再生产的企业，产品都是航空1比1模型，然后之前没有生意我们就自己自制了一批模型，我计入到库存商品里面的，但现在老板要把它们出租，每个月大概租10天吧，我怎么计算成本呢，帐务怎么处理呢#工业制造#

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建筑劳务公司（一般纳税人简易征收）在做成本这块分录应该怎么处理？公司是把甲方转过来的劳务款扣了税费以后直接转给包工头的 然后包工头收到这笔钱包工头自己再将这些钱发放给工人。#建筑工程#

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这个购进保洁是做办公费用吗？分录是什么呢#服务业#

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公司刚成立不久除了财务软件还要买什么 ，能否详细说下#其他行业#

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只有2个人的公司，缴纳社保费，怎么做分录？#商业#

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请问下，高速过路费能不能抵扣？#商业#

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我们老板和他的朋友出差，他的朋友不是公司职员，他的火车票计入什么科目？#运输业#

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去年缴纳社保分录做成了借管理费用社保 其应付款社保 贷银行存款，在2023年要改正怎么做分录呢？企业会计准则#房地产#

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房地产行业，目前我们把顾客首付款收到一般户了。现在按揭需要打入监管户。这个路线怎么走合适#建筑工程#

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2月企业开票收入，4月退回给个人，怎么做，发票冲红了，会计分录怎么整#其他行业#

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请问我们是软件开发行业的，然后如果我们去对方单位驻场开发，然后在他们单位食堂吃饭，开了一些票，这个要记入什么费用啊#其他行业#

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咨询一个问题，如果公司向法人借款，不走借款合同还能走其他方法吗？#商业#

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收到技术服务费和支付技术服务费是怎么记账的呀？有点分不清#高新企业#

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