出差时发生的餐费开具的餐费发票计入招待费还是差旅费#工业制造#

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赔偿款怎么记账#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

，请问吃饭没有发票，只有取餐号的单子能够走账吗#服务业#

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未分配利润怎么处理账务#商业#

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第一个分录是在6月份做的，跟公司经营无关的那两张发票我虽然已经入费用，但是打算在汇算清缴时调整出来#服务业#

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是这么一个情况，我们有一个项目2022年1月开的发票看合同发现税率开错了，退回发票红冲，在开具新的发票，我们那个代理记账公司说会影响报表成为负数。然后说重新预缴才能开剧新的发票，这个会造成报表负数吗 #其他行业#

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我们用你们内账管理 系统表格时，应收账有一个问题 我们之前收的订金是在上月结余数中体现吗，还是不用体现#商业#

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借 银行存款-美元户 贷方 预收账款--公司 这个金额我咋填 填当天的6.30号的汇率折换成人民币的金额吗#其他行业#

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先付的广告费，后面收到发票，中间跨月了怎么做分录#商业#

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员工提前预知工资怎么写分录#其他行业#

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21年的费用、今年入账，分录怎么写#商业#

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请问各位老师 公司是销售医药的，请问总公司下的分店（药店）要开基本户吗#商业#

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就是如果想做十几个企业的账，但他们的软件账套都各不相同，那我这里该怎么归集成一个软件做呢#商业#

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老师这个属于什么性质的公司，服务型吗？还是生产？我做工资的时候全部入费用还是要进直接人工？#其他行业#

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开办费没有发票，老板要一下转五万。可以吗？#其他行业#

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销售仪器的个体户用建账吗#个体工商户#

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老师，你好！我想问一下，就是我们公司是培训学校，从外面找了兼职老师来讲课，现在是约定支付老师课时费3000元，然后老师代开劳务发票，涉及增值税29.07元，城建税1.04元，个人所得税434.06元，涉及的税费也是由购买方承担，那税费是入成本费用还是是计入营业外支出，会计分录怎么写#服务业#

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凭证金额只有一个，借方科目也是只有一个，贷方科目却有两个，贷方金额要怎么填？ #其他行业#

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收到一张保险的普通发票，总金额是1850，备注的代收车船税28.59，滞纳金0.17，总金额1878.76，做账的金额是按1850还是1878.76算呀#商业#

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去年的费用没收到发票已做账，今年收到发票怎么做账#商业#

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