请问下，公司有一笔费用是2021年支付的，然后这个月对方服务器坏了，要把剩余的钱退回给我们，然后要我们全额红冲之前收到的发票，对方再开一张实际使用金额的发票给我们，那后面收到的退回款和发票怎么做分录呢 红冲：借：管理费用 -4716.98 贷：应交税金-应交增值税-进项转出 283.02 银行存款 -5000 收到退回款3939，收到发票1061 这里不知道怎么录进去了#房地产#

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我八月份做了一笔账，买了三台空调，应该放入固定资产，摊销进福利费的，但是我当时金蝶直接录进福利费了，现在有办法补救吗#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

从药店买来的药品免费出口，药店开来的是普通发票～那么怎么做账务处理？#房地产#

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请问这个月收到下半年租金发票6万，怎么做账呢#房地产#

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客户委托开发一款产品，产品知识产权归属客户，开发的成本我可以见一个“成本支出”科目归集吗#房地产#

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跨年的可以开票呢还有就是不是什么票都能报销的吧#其他行业#

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公户收了钱，但是客户都是不需要开发票的，那怎么处理。#其他行业#

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就是一个公司需要注销 但是还有商标归属权，这个商标归属权该怎么清算呀？#其他行业#

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请问，我公司是小规模公司，总分公司之间存在代付款（劳务、房租）、借款情况，涉及增值税、企业所得税么？我公司代其他公司付开办费用（消防、家具等）涉及增值税、企业所得税么？这些费用后期都会还。#房地产#

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酒店行业，存在当月未付款的，次月付款的房费，应该设置应收账款的二级科目是什么比较好？#餐饮酒店#

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季度不缴纳企业所得税，需要计提吗，账务处理怎么做？#房地产#

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车间固定资产的日常维修费用计入哪个会计科目？#其他行业#

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公账出去一笔金额，金额再转回私账，那私账这笔金额不是挂着吗？是不是就不能平数了#商业#

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销售分录#其他行业#

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当库存材料为0时，分摊材料成本差异如何进行账务处理#运输业#

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我们欠客户货，但是客户又有钱没有给我们但是又不能用欠货的钱抵消，因为价钱不一样，怎么做账清楚不乱呢#工业制造#

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企业所得税的退税是怎么进行会计处理#房地产#

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付款单可以作为记账凭证附件吗#建筑工程#

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购进一批商品，当时就用在了公司给别人做的工程上面，商品做出库单，这批货需要做销售单吗，工程还没有完工收到货款，这批商品属于成本吗#建筑工程#

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收到一张餐费发票7660块、入账会不会有影响钱。#服务业#

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