老师好，研发人员已转出本公司，但是发生的费用为本公司的研发项目，所以还在本公司报销，记账的时候也走研发支出，对吗？#高新企业#

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我们有一个其他业务收入，这比收入是业务推广收入，我在结转成本的时候做一笔借其他业务成本，代管理费用可以不？#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

担保费跟审计费是做财务费用还是管理费用#商业#

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上年度忘结转本年利润了，我现在该怎么调整呀？#其他行业#

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退回代开发票金额属于收入吗#工业制造#

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社保上调了怎么记账？#其他行业#

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老师，我们与A公司签订劳务分包合同，然后向对方开具了劳务费发票，本来对方公司应该将钱打入我们账户上，然后由我们支付农民工工资，现在给A公司出了委托付款函，由A公司代发工资，现在该怎么做账呢？#建筑工程#

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请问我24年好几个固定资产预计使用期限，当成了预计使用年限计提折旧。适用小企业会计准则，现在要怎么改呢？可以直接调整25年当期损益吗，然后明年汇算清缴再调增，可以吗#工业制造#

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公司去年收到50万全部计入门票收入，这个月才看到合同，实际应该为26房屋租赁收入，24万挂子公司往来。去年的账务处理：借：银行存款50 贷：主营业务收入485436.89 应交增值税14563.11； 借：税金及附加 1747.57 贷：应交附加税1747.57。我自己做了以前年度损益调整，不知道对不对#服务业#

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有没有餐饮或者洗浴行业实操过会员卡储值消费账务的老师#餐饮酒店#

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印花税自动生成的就有买卖合同和建设工程合同，填写完建设工程共同的金额后，系统提示必须填写买卖合同的内容，我可以把买卖合同这一栏删除吗？#房地产#

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借库存现金增加6800，小规模开普票或3%的专票都是贷主营业务收入是吗？#其他行业#

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固定资产清理#房地产#

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请问下投资款超出注册资本多余款退投资款的会计分录是做投资时的相反分录吗？#其他行业#

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12月底提前结账需要做些什么？#其他行业#

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补2022年的收入，补的增值税和所得税，税务给核的90％的成本率，收入，税，成本分录怎么做？需要更正2022年的财务报表吗？#房地产#

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去年有一笔比较大的费用未入账，今年怎么做账？#商业#

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做账的时候每个月社保需要提前计提吗#建筑工程#

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22年5月份入账了固定资产，但是一直到现在，都忘记计提了，还能补计提吗#服务业#

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请问我2021年做了这一笔航天服务费280元，没有计提，今年2023年才发现，我要怎么搞平这笔钱呢？#工业制造#

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