账务处理相关问答-第1802页-会计宝

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380名专家老师，3分钟快速回复，已有122088会计人，提问了200325 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

注册商标费应该计入什么科目 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

管理费用办公费查看全部回复

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银行回单养老保险123 养老保险89.7（个人部分）医疗保险656 医疗保险45.7（个人部分）会计分录怎么写 #商业#

答疑老师：高老师

借：管理费用等-单位社保，dai：应付职工薪酬，借：应付职工薪酬dai：其他应收款-个人社保 dai：银行存款查看全部回复

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我们销售3台电视机8900元，发票开的是对方公司普票但是打款人是个私户这样合理吗？#其他行业#

答疑老师：高老师

私户打款原路退回，可以要求对方付现金或公户转帐查看全部回复

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开通快手服务市场收取的押金，产生了手续费200元，这部分计入什么费用 #高新企业#

答疑老师：高老师

与研发项目有关的可以计入研发支出查看全部回复

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老师餐饮的开办费分录有哪些，有具体写法吗 #餐饮酒店#

答疑老师：Annina老师

企业处于筹办期发生的相关费用可以进管理费用-开办费列支查看全部回复

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老师，我想请教一下，24年暂估的应付账款和应付职工薪酬，25年汇算清缴调增了，公司是小企业会计准则，我25年做分录借应付账款应付职工薪酬贷利润分配这样做对吗？为啥这样做完我的报表勾稽不对呢？#其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

因为直接调到了利润分配-未分配利润，资产负债表和利润表间的勾稽关系是会对不上，这个是正常的，差额就是调整的金额查看全部回复

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4日内所有业务的原始记账凭证填写。#商业#

答疑老师：哈哈老师

1日业务 - 采购复合板和防火板： - 借：在途物资 - 复合板（价款） - 防火板（价款）应交税费 - 应交增值税（进项税额） dai：应付票据（银行承兑汇票金额） - 借：在途物资 - 复合板（运费） - 防火板（运费） dai：银行存款（转账支票支付运费金额） - 开料车间领用材料： - 借：生产成本 - 开料车间 - 复合板 - 防火板 dai：原材料 - 复合板 - 防火板 - 提取备用金： - 借：库存现金 5000 dai：银行存款 5000 - 报销会计用品购置费： - 借：管理费用 - 办公费598.90 dai：库存现金598.90 - 销售部预借差旅费： - 借：其他应收款 - 王莲心 4000 dai：库存现金 4000 2日业务 - 购入螺丝和螺母： - 借：原材料 - 螺丝 - 螺母应交税费 - 应交增值税（进项税额） dai：库存现金查看全部回复

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现在其他应收借方100多万怎么处理，其他应付贷方也有余额 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

明细科目是同一家公司吗查看全部回复

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弥补以前年度亏损后，企业所得税原来是300，现在不用交了，我会计账套上企业所得税300要改成0吗 #商业#

答疑老师：李伟老师

你是之前计提了么还是之前季度有预缴的查看全部回复

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两张发票除发票号码不一样，其他都一样，如两张金额都是2000，那我做账金额是只写2000，还是写4000 #其他行业#

答疑老师：patience

两张发票，发票号码不一样，是不同的发票，入账按4000入账查看全部回复

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公司是医疗器材销售，我们有时候会需要帮客户改造一下放器材的房间，就涉及到购买装修材料，但是是不会收客户装修改造的钱的，这我们购买的装修材料怎么做账？分录是怎样？#商业#

答疑老师：wam

资金由公司承担，发生的费用计入销售费用查看全部回复

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小企业会计准则购买银行的理财产品用短期投资还是交易性金融资产 #建筑工程#

答疑老师：燕子老师

小企业会计准则下可以用短期投资查看全部回复

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收到给职工多交的失业金怎么做？#其他行业#

答疑老师：甘老师

什么意思？查看全部回复

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我们酒店一个隔离点被医院借去做方舱医院，问我们仓库拿了一批水跟卷纸，这要怎么做账啊 #其他行业#

答疑老师：税务师晓雨

医院会给你收入吗？查看全部回复

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公司的收入13770在第三方平台，但是没有到公户，又要做收入，应该怎么做分录。#商业#

答疑老师：甘老师

借：其他货币资金 dai;主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税额查看全部回复

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免交增值税部分的账务处理 #个体工商户#

答疑老师：杨老师

你缴纳销项税不就平了查看全部回复

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司购买一辆一百万含税的车，具体能帮企业节约多少钱税 #房地产#

答疑老师：木言

100万含税，不含税就是88.5万，公司能抵扣11.5万增值税，企业所得税要看你利润情况，相当于能多入88.5成本查看全部回复

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我们是生产水公司发放的青苗费费用计入什么科目 #其他行业#

答疑老师：易老师

你们是用来做什么用途的查看全部回复

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老师可以小规模可以收6%的普票吗？#建筑工程#

答疑老师：大宁老师

可以收6%的普票查看全部回复

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老师，一般纳税人商贸企业，购买用友财务软件8100收到专票怎么做分录呢 #商业#

答疑老师：哈哈老师

借，管理费用-办公费，应交税费，应交增值税进项税额dai，银行存款查看全部回复

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