企业对外支付佣金，应该记什么科目？#其他行业#

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请问我们是小规模的，年底了，除了把做的账结转掉，还需要做什么吗？#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，有个公司客户货款没收回来，现在这家公司不用，已经破产了。可以把客户的应收款转到另外一家公司吗（原公司是工业企业，这个是商贸企业，法人不同）？可能还会涉及以后要走法律程序催货款#工业制造#

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你好，老师，我们是商贸公司同时代理牛奶跟方便面，比如今天业务出去卖货，奶今天卖了100块，面卖了200块，可是牛奶退货退了150，然后业务就从面钱200里退给商户150，回来交账牛奶100，面50，就是退货这150块钱，我应该怎么做分录呢#商业#

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22年企业所得税已经汇缴申报，自查费用发票属于不得抵扣，更正申报后，分录怎么做，分录是在22年的账上做还是23年？#房地产#

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没有工资单但是已经发工资怎么入账 劳务费用怎么入账#其他行业#

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请问老师，由于1月份开了免税普票，导致季度申报多缴纳了300多的增值说，怎么调账？#房地产#

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应付账款需要用银行来冲吗#个体工商户#

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股东每个月公司都会发工资，那年末还想提钱是可以划到工资上吗#其他行业#

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辅助核算设置供应商怎么应用#其他行业#

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个人生产经营所得怎么计算成本费用#工业制造#

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固定资产清理，走什么科目#其他行业#

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老师您好 想问下就是我们的进项发票以前年度的 之前没有勾选认证都是做了费用 今年勾选认证了 今年账里分录要怎么做呀#房地产#

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老师 您好 业务部报汽车维修费实际报销4万，但是票是拿的5万。做的账务是，借：销售费用—修理费 4万 贷：银行存款 4万 请问，说是往来挂10000，费用加10000是什么意思呢？#工业制造#

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我们租赁公司 租其他公司的车 9月付9月和10月的租金，收到发票，这个分录应该怎么做，一般纳税人#其他行业#

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请问下 租房押金与房租一起付的款 后面押金退回 请问下这会计分录怎么做？#其他行业#

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进口材料的预付运费怎么做账？材料未到，发票未到#工业制造#

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就是我们公司向其他公司借了一笔钱买设备，当时根据单子做了一笔负债增加的分录，后面用这笔钱具体采购的时候还要做账不？#工业制造#

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四月扣了21年10月开始到22年4月的社保包含单位和员工部分我该怎么做分录呢急#其他行业#

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那就是做账时做其他应收款4000，发放工资时就是工资700，其他应收款3300吗？还是都做成其他应收款呢？#工业制造#

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