老师我想咨询下如果上年的社保在今年的汇算清缴的时候没有缴纳，申报的时候按实际缴纳金额进行申报，未缴纳部分未做税前扣除企业所得税报表调增，做账企业所得税未做调整，现在补交了是不是等到次年申报企业所得税汇算清缴的时候需要做纳税调整？#建筑工程#

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成品油是先认证呢还是先入库存呢？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

如果目前没有研发项目,那研发人员的工资怎么做账？ #其他行业#

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以前年度损益调整，月末结转凭证怎么做#其他行业#

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支付一年的租金怎么做会计分录，支付三年又是怎么做#服务业#

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餐饮店的房租物业管理费水电费是入主营业务成本还是管理费用呢#餐饮酒店#

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比如我支付这种包装的冰袋款计入哪个科目？随货发出去这种#其他行业#

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公司6月支付一笔公共事业费 通讯费，但是发票没来怎么做账务处理？下个月发票来了又要怎么做账务处理呢？#其他行业#

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公司的银行账户全部被冻结，那应收账款可以委托付款公司支付到别的公司吗，这样操作有什么财务风险吗#建筑工程#

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考证的发票开的公司的可以报销吗，计入那个科目#高新企业#

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临时搭建的厕所以及水电设施怎么做账？#农业#

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因为上个月公司代扣的社保和公积金忘了做会计分录处理，导致其他应付款的期末余额不对，但是资产负债表意外的平了，直到这个月才发现了上个月的问题，这个月的资产负债表在上个月的基础上修改后平衡不了了，该怎么办#商业#

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请问，跨年的劳务费这个月才开发票，费用计这个月嘛？#其他行业#

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公司向其他公司租车，但是租车费用股东先垫付了，之后收到发票，由股东直接报销，不从银行对公转给租车公司，这样可以吗？#商业#

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我是新来的，然后看以前的凭证，都是支付民工工资，为什么有些是我们给别人开发票，有些是别人给我们开发票啊？#建筑工程#

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公司请款单的部门和收款单位怎么填#高新企业#

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有两笔凭证：买家分两笔打款给我公司，但是我们一次性开的发票，只开了一张，这张发票是和前面的凭证放一起还是后面的放一起？#商业#

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我想问下其他应付款和其他应收款可以对冲吗？可以的话怎么做这个分录呢#其他行业#

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年度汇算清缴，退企业所得税。怎么做账#物业#

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老师您好，我公司在京东开店，通过京东企业钱包作为第三方收款平台，请问京东企业钱包收到的钱计入什么科目？#商业#

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