请看图，结转增值税的时候，老师说可以通过查应交税费的明细账获得这个分录的数据，请问怎么查明细账？查的是“应交税费—应交增值税—进项税额”“应交税费—应交增值税—销项税额”的【发生额】还是【余额】？如果不查到这么细，只看到二级科目“应交税费—应交增值税”这个科目的余额是不是就代表了本期我应该交的增值税呀？#商业#

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老师，麻烦看下这张发票，可以做办公费用吗#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师在吗？#其他行业#

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监理合同需要交印花税吗#工业制造#

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公司向银行借款，怎么做账，并且回单还有收回贷款本息#其他行业#

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老师您好 请问以前的普票现在还能入账抵扣企业所得税吗，都是一些餐票油票办公用品，我们是走其他应付款法人垫付#商业#

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有项目挂靠我们公司，然后呢甲方给了我们5万的工程款是从农民工工资走的，那我们怎么做账呢，我们没有凭证啊，银行流水我们也没有#建筑工程#

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计提分红的会计分录这样写可以嘛？#房地产#

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总分公司合并报表资产负债表中期末余额要去掉24年总分往来款嘛？#房地产#

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老师 如果要去去年代理记账做的账自己重新整理做 该从何入手 #其他行业#

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融资担保，1月新增担保业务，1月忘记开票，2月上旬开的发票，这收入入账1月，销项税入账2月吗？#房地产#

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老师您好，2024年我们公司出资2010万元成立子公司，2025 年8月31日公司净资产账面价值是20014563.07元，评估价值是20098169.52元，2025年12月出售10%的股权，收到价款2009820元，我该怎么收到的这笔款项#工业制造#

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租赁汽车的税款记到哪个科目#其他行业#

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老师，公司没有业务收入，但是每个月要发一个人的公司和缴社保，这个钱是从哪出#其他行业#

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老师，买的材料送给客户，开的进项专用票怎么处置#其他行业#

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25年12月有一部分收款进来未开发票 可以先确认未开票收入吗？26年项目结束开票给对方，再红冲25年12月未开票收入可以吗？#房地产#

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这一家是一般纳税人，我们公司是人力资源公司，然后我之前有留抵90.98元，这个月报完3月的税之后，税务局显示我的留抵还有74元，我的销项税额是16.98，不用交税，第一张图是税务局的，第二张图是财务t3软件做账的图，我的未交增值税期末余额贷方显示16.98，那我下个月该怎么做账啊#其他行业#

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采购合同不能执行后退货款双方财务如何出账入账？#其他行业#

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中途建账的，没有录入银行定期存款的期初余额。怎么补录以及结息分录#其他行业#

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支付押金#其他行业#

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