收支两条线，单位有经营性收入，需要缴纳财政，财政隔月在返还收入，相关的会计分录怎么做#其他行业#

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收支两条线，单位有经营性收入，需要缴纳财政，相关的会计分录怎么做#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

26年5月份完成25年汇算，并补税1199.89元，执行小企业会计准则计入当期损益，在26年2季度利润表中所得税费用栏次包含该笔补交税款，导致净利润与企业所得税报表实际利润有个补觉所得税的差额，需要调整吗，是正常的吗#服务业#

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老师，咨询一下，比如说我改1月份的账，重新结转1月份的损益，那其他月份的损益需要一一重新结转吗#其他行业#

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老师您好，我想问一下，由于税务稽查，本月支付了23年应补缴的企业所得税，分录应该怎么做呢？#其他行业#

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企业支付宝之前一直没有记过账，企业支付宝支出给软件用户提现打款该怎么记账，除了一二月份每月一笔支出大概700左右其他月份都是小额支出但是数量很多，该怎么记账记完帐要交什么税吗？收入的款项有一部分是借款还有一部分是从银行公户提出来的然后再有一些员工转入企业支付宝但是是按照借款和工资提出来的，请问这种情况该怎么记账？#其他行业#

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老师您好，我想问一下，委托非融资性担保公司出具的保函，保函费应计入服务费，还是办公费，还是说计入财务费用-手续费？#其他行业#

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凭证做账是根据本月的发票和对公付款，个人报销来做吗？#其他行业#

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两个股东 第一个实缴400000，第二个实缴10000，但是一开始入账到第一个股东的名头上了，第一个股东410000，2023年第一个股东变更了一个新股东，账务上一直没变更过来，现在咋调整第二个股东的认缴出资额？#其他行业#

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公司的免费碳排放权配额发生捐赠并注销需要做账务处理吗？#运输业#

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手机入固定资产和办公费用，哪个更方便简单？#其他行业#

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医美行业小规模纳税人，给渠道返款，返款比例50%-60%，可以取得服务费发票，应该怎么做凭证？#其他行业#

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餐饮费是计入业务招待费方便，还是计入员工福利费方便？#其他行业#

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你好，我咨询一下，就是我们合作单位供应商上个月底的时候有给我们预开票500万。我现在账上显示我利润亏损400多万，本季度是大申报期，我就按这个申报要不要紧，还是说这个发票我分摊点到下个月再入账#其他行业#

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我们上个月有打了一笔款出去，人民币账户支付的，然后说是打款有误退回了，退到了我们人民币账号，我现在这个应该怎么合并到一起，账上要怎么调整一下，现在账上显示我人民币账上有余额#其他行业#

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我们有个子账户，对公户，之前都没拉过流水，今天拉了流水，我直接录到这个月没事吧#其他行业#

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我们是房地产开发企业，与购房业主签订委十年期托经营租赁合同，我们给业主支付固定租金，每季度支付一次，业主给我们开具租赁发票，到目前地产项目还未完工，我们无法对外出租，但按合同我们今年开始要支付给购房业主付租金，我们将支付给业主的租金计入今年的其他业务成本可以吗，但这样收入成本不匹配，会不会引起税务预警，若不能计入当年成本，且几年交不了工，这部分应计入什么科目#房地产#

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你好，请问公司既有制造业又有批发业怎么做账，我公司既生产包装袋又批发包装袋，每次买进原材料都开发票,但是自己生产的袋子卖出去又只有一点点会开票，那每次原材料买回来还需要每次都开票吗#其他行业#

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3月的做错了一笔，导致银行存款余额没对上，当时忘记核对了，季报直接申报了。是去调3月的账，再更正申报，还是直接在4月账里面调整这一笔？#其他行业#

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老师，小企业期货问题，小企业只做平仓盈亏，持仓的不做，为什么我的期货保证金出负数，我本金转回公司，还赚了1百多也转回公司，怎么出负数呢？都按平仓盈亏做的，感觉不对，请老师帮助 有接待的吗#其他行业#

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