多发了报销的费用，员工退回怎么做分录#房地产#

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我们储值卡买1000 送180元 收到储值款分录 借 银行存款1000 贷预收账款 1000 客户消费时 借 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费 增值税 （销项） 同时 借 销售费用180 按比确认费用 贷 主收入 增值税 销项 对吗#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

你好，企业所得税汇算清缴后需要退税，去年已经计提并缴纳五万多，现需要退税两万多，退回后不想用以前年度损益做账，可以直接反结账回到去年12月更正已经计提的所得税费用，把退回的金额挂其他应收款吗？这样做会有什么问题吗？#其他行业#

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企业租入一辆公车，共计36万，租期三年，每三个月支付租车费9万，用新准则使用权资产，怎么做会计分录？是不是还要考虑计提递延所得税？#房地产#

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本单位是制造业 支付的采购货品的运输费 会计分录怎么写#工业制造#

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公司记账，计提工资是按照应发工资，发放工资是按照实发工资记账么，实发工资与应发工资金额不一样#个体工商户#

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老师好，我是小规模纳税人收到一张星巴克开的普票但是有税，这个账应该怎么做？这张票可以用吗？餐饮费吗？#商业#

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月初购进原材料一批并验收入库，至本月末，有关结算账单仍未到材料估计成本为60万，老师，这个分录为什么没有涉及到增值税呢？#其他行业#

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管理有限公司，注册资本是1000万元，现欠供应商负债有300万，如果倒闭了，法人有没有责任要还供应商的钱#其他行业#

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公司生产出来的主营业务产品，因为图纸变更，导致这些库存商品有几样不能用了，报废了，怎样进行账务处理比较好？#工业制造#

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因为小数点的差异，增值税纳税申报表的数据和金税盘销项税额不一致怎么办？#高新企业#

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成本转出是什么意思，为什么是负数#餐饮酒店#

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您好，我想咨询下，我们是建筑单位，外地有项目，领导和外聘的人员一起去的，报销费用的时候领导的作为差旅费，外聘人员的作为了招待费但是发票在一起开可以吗？#建筑工程#

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请问在我单位没有签合同但是有岗位有人职的人员可否发放劳保用品#其他行业#

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我公司是商贸行业，采用月末一次加权平均法计算成本，9月份退回供应商一批货，并且低于之前的进价，导致该商品剩余的存货成本单价变高，请问老师我这样结转成本是对的吗？图片是截图的成本计算表#商业#

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上个月未收到发票暂估加工费，这个月收到加工费发票，该怎么做账？#工业制造#

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税局要求补交以前年度未申报的个人所得税，但是之前的员工离职了，这部分费用由公司承担，怎么做分录#建筑工程#

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收到专票钱还没有支付完，怎么记账？#工业制造#

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请问银行同一笔业务扣款没成功，反复好几次，是不是每一次一付一退都要做账#其他行业#

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工程公司收到很多笔付给我方个人的劳务费，是借记银行存款，贷记其他业务收入—个人吗，要想把整个项目结转人工费，结转到哪个科目，后期开票，借记哪个科目呢#建筑工程#

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