公司把之前的废原料外加工，成本为50000，加工费是8000。之后又投入生产产品应该怎么算，怎么做分录#工业制造#

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普票第二联漏打了，又补打成黑色的字，现在公司月控票5张本身票就不够用，这个要怎么处理？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

企业所得税年报中的资产总额怎么填写#商业#

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供货方给我们的销售折让怎么做会计处理？ #餐饮酒店#

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老师，招待同行，谈合作事宜，是业务招待还是业务拓展呢#商业#

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老师请教一个问题，发票有30元，但是只报销20元，这个怎么做账务处理呀#其他行业#

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老师，请问下像公司代扣餐费该怎么账务处理呢？餐费是公司负责给一部分，然后另一部分从员工工资里面扣除#其他行业#

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请问，如果我发现以前的很多笔给职工交社保的账发现错误，全都做负数分录，因为给员工交社保的本来分录是借：管理费用 其他应收款 贷：银行存款。我因为发现把银行存款都错记成了其他应收款，所以我把所有员工交社保的分录全都按原来的数做了一遍负数，又全都按原来的数做了正数，只是把贷方的其他应收款改成了银行存款。结果我发现，管理费用的总分类账出现了大量借方红字，这个是正常现象吗？#商业#

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二一年为计提的员工福利费在二二年可以补计提吗？#服务业#

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采购部和仓储部进哪个科目啊采购部和仓储部进哪个科目啊#其他行业#

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收到类目为日用杂品，购物卡礼品卡的发票（是用于送礼的），应该怎么做账，这张发票可以用吗？#商业#

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报销单发票上购买方写着个人抬头姓名，可以报销吗#高新企业#

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汇算清缴时，业务招待费调增6000，利润增加6000，但利润还是亏损的（-9000），需要怎么写分录#其他行业#

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对方是公户，有办法转账给我单位个人户？#物业#

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帮其他公司代付了某员工一个月的社保公积金，公司和个人部分这个月都已经计提缴纳了。下个月向其他公司收款时怎么做入账分录？#商业#

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我们有两家供应商，名字比较相似，收到发票的时候，都是对应正确的供应商做账，付款的时候，多笔付给a的做到了b，现在账面上显示a只收发票未付款21万，b多付21万，是前任会计做的，这种情况我可以做一笔凭证借应付账款b-21万，借应付账款a21万，调整吗#工业制造#

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请问一下代驾公司的收入怎么记账?#服务业#

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结转成本这个按主营业务收入的70%结转，那这个数量也需要按70来结转吗#工业制造#

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银行回单是走应收账款还是走预收账款啊#房地产#

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之前提问的，年前现金付的材料款，年后退回，重新对公账打款的问题。年前付时已经收到专票，记的借:原材料，应交税费-增值税，贷:现金，老师回复的年前退回挂应付账款。我这边没有走应付这个科目。退回现金我要做借:现金。贷:原材料？之前提问的那个号实名不了，重新实名了来提问#工业制造#

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