法定盈余公积是按照本年利润计提还是按照累积的未分配利润计提？#高新企业#

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老师，应付职工薪酬期末余额在贷方是不是已计提未支付的#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

股东挂帐的往来借款怎么处理#建筑工程#

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商贸业成本票缺少，你们建议怎么做呢？#其他行业#

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结转#商业#

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你好，我是出纳，我想请问一下我们公司B，今年老板们同个法人，同个股东，新成立了两个公司A和C，把我们公司B和C作为A公司的子公司，把我们公司B的部分业务分过去，但是现在A和C营业执照和公户还没下来，他的房租和水电费都是我们公司B私户付款，后期这两个公司的账公司想让我负责，但是只让我做系统录入日记账，报销，收付款，成本的前期归集，不涉及税务，报税成本核算，这个如果后期有问题我会有责任吗#工业制造#

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我想问一下，领料包材，借生产成本和销售费用贷原材料包装材料，当月该计入生产成本的一部分计入了销售费用，以后会被发现吗？#工业制造#

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银行贷款提供资料，预付账款转增长股头好，还是收到退款再转增长投#其他行业#

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税#商业#

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老师您好，我想问一下我们公司跟员工签订了私车公用的租车协议，想问一下相关的个税，增值税，印花税等是公司代交还是个人交啊？#其他行业#

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老师，你好。有个问题请教一下。5月材料入库牛皮纸501kg，金额5409.3元，这个牛皮纸是按照大类入的，里面包括黑牛皮纸、大王纸、云龙纸等等，到6月的时候车间的人发现云龙纸来料的重量不对，也重新开具了入仓单和送货单，正确的重量是125.4公斤，金额1755.6，之前5月入库114斤，金额1596元， 5月时候做的凭证： 借：牛皮纸501kg 5409.3元（其中云龙纸114kg含在里面，387kg为其它纸），贷：应付账款，6月重新入库125.4kg需要冲回之前的凭证，请问应该怎么冲？直接冲501kg还是冲114KG？#其他行业#

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公司准备注销了，股东的垫付款如何清理。#其他行业#

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2024年有一笔12000的收入没有申报印花税，现在要注销了需要补上吗#其他行业#

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生产税净额中的增值税的取值是怎么取的？是取科目余额表里应交增值税本期贷方发生额，还是取应交增值税本期贷方发生额减借方发生额？#工业制造#

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公司经营成品油的，发现之前漏做了盘点数量，22年～24年少入了盘点金额大概是56000元。现在25年了应该如何处理这个56000元的盘点金额#其他行业#

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老师这个 如果-TR，还是对的吗#其他行业#

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我们是软件开发服务公司，这个月开票收入是34000元，我们是一般纳税人公司，合作的供应商大部分是小规模公司，只能开具1%和3%的发票，这个月暂时没有进项票回来，请问要开多少发票回来才够呢，是怎么计算的？#商业#

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库存现金贷方有正有负怎么写收据？#商业#

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做账#商业#

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老师，遇到这样的问题，怎样填写差异原因，税务风险会小一点？差异原因是开了一些24年的票，在25年三月的时候申报了230w的未开票申报#高新企业#

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