房地产销售企业销售接近尾声，本季度没有收入，电子税务局取得普通发票金额6974.77元，有餐饮费和礼品费2723，加油费，电话费和车辆检测费4251.77元。个人所得税本年度申报45000。我计入管理费用中，申报风险提示收入不能为0#其他行业#

浏览：1519 0赞 0评论 收藏

工资因为有部分因为需要领导确认，15号之前来不及，就先发了大部分，申报了个税。等15号之后老板继续确定了发剩下的，剩下的这部分要怎么处理呀#其他行业#

浏览：1519 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

商贸企业，给对方开了发票；对方已经认证使用了发票，但是钱收不回来了，怎么处理#其他行业#

浏览：1516 0赞 0评论 收藏

老师你好，24年年底漏了调增费用，今年怎么做账呢？补调增吗？#其他行业#

浏览：1515 0赞 0评论 收藏

老师，我们公司在5月份的时候收到对方一个专用发票150万的，然后我们5月底的时候就把钱汇到对方的账上了，但是对方因为资金的问题没办法交增值税，他又将这张发票在6月份的时候又红冲了。我想问一下这个我账上是怎么处理了因为5月份的时候我已经把这个进项已经进了然后我应付款那边也是平的。我还想问一下，如果后面我一直收不回这个发票，那我们公司要被罚款吗？#其他行业#

浏览：1510 0赞 0评论 收藏

老师，有家单位一直挂着预付账款的账，发票他们说之前开过，原来会计没入账，就一直挂着账，可是发票不可能找到了，那我怎么平账呢#其他行业#

浏览：1508 0赞 0评论 收藏

你好。想咨询下，代垫运费，但是我们又加价了，该怎么开票？#其他行业#

浏览：1508 0赞 0评论 收藏

充电站建设施工合同提供设备设施施工，设备单独开13个点吗，工程服务开9个点吗，还是包工包料就直接开9个点#建筑工程#

浏览：1506 0赞 0评论 收藏

25年删除24年个税人员，有哪些表需要去调整，账务上怎么做会计分录，小企业会计准则#房地产#

浏览：1505 0赞 0评论 收藏

老师，我们公司用银联POS机帮别的公司收过2万元，第二天直接到公账上了，现在要归还这笔代收款，要怎么记分录呢#其他行业#

浏览：1505 0赞 0评论 收藏

老师 火车退票费可以抵扣吗？#商业#

浏览：1504 0赞 0评论 收藏

上月单据做重复了，导致火车票进项税多抵扣了一笔，这个月怎么调整？记账分录怎么做？#高新企业#

浏览：1503 0赞 0评论 收藏

老师，法人母公司收到子公司分红款100万，因为法人母公司分红所得税免税，在本季所得税预缴申报表填表时，投资收益100万填在哪一栏？同时，所得税减免又填在哪一栏呢？#其他行业#

浏览：1501 0赞 0评论 收藏

经营范围里有信息技术咨询服务，公司给客户开发票时可以开财务服务或者咨询费不呢？#商业#

浏览：1500 0赞 0评论 收藏

你好，老师，食品鲜品行业怎么开票#房地产#

浏览：1500 0赞 0评论 收藏

老师好，想问下，请外面的老师来公司培训，支付给老师个人的培训费需要代扣代缴个人所得税吗？#其他行业#

浏览：1499 0赞 0评论 收藏

增值税申报表附表二第25行#其他行业#

浏览：1497 0赞 0评论 收藏

企业销售自己使用的车辆开具发票时没有备注车架号#其他行业#

浏览：1493 0赞 0评论 收藏

先声明一下 外账 库存不真实，在做24年汇算的时候，无票费用调增的太多，我就反结账到24年12月，人为增加了成本， 这样第四季度预缴的就多了，如果更正第四季度预缴表的话要退税 ，我没改 我就又把24年12月的销售费用减少了，把利润和预缴表的利润调成一样的了， 然后第四季度的财务报表就按照更改过的账申报的， 24年汇算就按照更改过的账做的汇算 只申报没有扣税， 然后专管员说24年不合理的成本不让扣。让补税，我就直接在汇算的表里面把成本改回原来的第四季度预缴里的成本一致了 现在麻烦的是账 和24年的报表要怎么改？#房地产#

浏览：1490 0赞 0评论 收藏

老师，我们是小规模纳税人，我们公司开票收入+未开票收入超30万了，那我应该把未开票收入的金额填到哪？是填超出30万的金额还是未开票收入的全部金额？#房地产#

浏览：1490 0赞 0评论 收藏