增值税已经申报完了发现有一个食品的发票抵扣了，该怎么处理#其他行业#

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老师，咨询一下，我是一般纳税人，我这个月开了专票，增值税1.5万，下个月缴纳增值税，但是下个月发现这个票需要作废掉，那请问我缴纳的增值税能退回吗#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

你好老师，公司刚刚成立，发生了请客户吃饭的费用，但是现在这个公司没有收入，这个业务招待费应该怎么处理#房地产#

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季末计提所得税费用的具体数额该怎么计算呢#房地产#

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小规模连续12个月升一般纳税人是指24年4月-今年4月吗#房地产#

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老师帮看看算2月工资税款所属期3月个税算对了吗 都是累计数，累计收入23672.41-累计减除15000-累计社保2077.62，累计租房4500-累计赡养老人4500=2405.21*0.03=72.16#其他行业#

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老师好，我公司小规模纳税人卖口服液商品，然后是个人转账到公司账户，要求我们公司开票给他公司，这样可以吗？我一直以为是只能开给个人，公司转账进来才是开给公司，这种情况还很多，有什么办法呢？#商业#

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我要开普票，要开的金额是27218，税额0.09，如果我要在金额栏输入27218的话，那我总金额就不止27218了，加上税额得有29667.62了，这我该怎么开呀#其他行业#

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公司员工将自己的车辆租给公司，租金1200元每月，个人需要缴纳哪些税#房地产#

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老师好，能麻烦发下企业所得税汇算清缴操作流程吗#其他行业#

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进货时收到的发票项目名称写的金属制品*下脚料 我卖出时开发票项目名称需要写一样的吗 如果需要怎么找出相同的项目名称#其他行业#

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租赁发票怎么开啊#其他行业#

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老师你好，我想问一下公司欠社保费没缴，我申报个税要申报工资和社保吗？#服务业#

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销售发票统计表#其他行业#

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老师好，请问我们是一般纳税人销售设备的，我们有那种维修服务费开进来，可以抵增值税吗#其他行业#

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问题，1、企业24年底借了一笔短期借款1.6亿，是不是不可以享受小微企业企业所得税优惠政策了？2、如果24年不享受小微企税优惠政策，是不是不影响25年是否享受小微企税优惠政策，25年需要根据25年的资产等数值具体计算#房地产#

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老师 我们是中医医院有限公司 患者要票 ，开什么类别，能开明细吗#服务业#

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一般纳税人是零税率农产品销售企业，取得的进项发票也是零税率发票，进行增值税申报时，还要进行进项发票的勾选吗#农业#

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请问老师，越南当地人促成了我们和越南当地客户的合作，货物是24.12发出的并且报关，货款是25.1收到的，现在25.2我们要给这个当地人（它充当着中介的角色）跨境支付佣金， 界定居民还是非居民有一条是本年度是否在中国境内待满183天，请问我应该是按照确认收入的24.12 月还是实际支付佣金的25.2为依据来确认是否需要给他代扣代缴个税#房地产#

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老师想问几个问题1. 出口退税在申报EXW的模式下，必须要求提供报关发票等资料吗？我在跟税局沟通过程中，他们说要作为一个必须资料提交。 2.客户下订单是FCA模式，我们实际是EXW模式，所以报关资料按照EXW模式做的资料，但是提供给客户的商业发票里面必须要写FCA，现在有两个疑问点，一个是这样做资料对退税有没有影响？另一个是可以给税局不提供商业发票吗？主要现在出口退税查的也很严格，我怕税局纠字眼。 3.EXW模式，我们主要提供哪些退税资料？#其他行业#

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