税务相关问答-第398页-会计宝

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378名专家老师，3分钟快速回复，已有121289会计人，提问了199405 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

请问我是购买方红字信息表开完应该怎么作废啊数电票问了税务局说是对方在系统里取消但是对方在系统里找了没有找到我开具的信息表不作废这样的话对我下个月报税有什么影响吗 #物业#

答疑老师：patience

你的红字信息表是在电子税务局上申请的还是开票软件上申请的查看全部回复

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监理公司能开几个点的发票？#其他行业#

答疑老师：patience

是小规模还是一般纳税人查看全部回复

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小规模有限合伙公司经营所得个税怎么申报？#房地产#

答疑老师：夏老师

核定征收在电子税务局，查帐征收在自然人申报系统查看全部回复

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我公司属于林木业的一般纳税人，自行开具收购发票来抵税，我想问下收购发票怎么开啊？开票的金额是不是从卖林木的人那里购进林木的金额？#农业#

答疑老师：tammy老师

就是自己在开票软件开查看全部回复

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合同中没有列名具体金额的缴纳多少印花税？比如跟顺丰签订物流合同，只有一个价格表，说明寄到A省首重多少，续重多少；寄到B省首重多少，续重多少，后续根据实际发货量每月持续发货。#房地产#

答疑老师：高老师

如果合同没有列明具体金额一般按照开票额计算查看全部回复

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电子发票祥见附清单要点哪里 #其他行业#

答疑老师：大宁老师

①由于电子发票票面没有“清单”按钮，如商品名称超出8行，直接点击票面右方“增行”（最多开具100行），系统自动生成清单，输入完毕点击“保存”即开具成功。②进入增值税电子普通发票软件，点击发票后的打印图标，点击右上方＂发票＂切换至清单模式进行打印。查看全部回复

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我们公司21年8月成立，22年2月之前都属于小微企业，但是3月资产总额超过5000万了，这种情况能否享受六税两费政策啊？#房地产#

答疑老师：tammy老师

去年没有超过5000万，去年的可以享受查看全部回复

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个体户想领手撕票怎么领用啊 #个体工商户#

答疑老师：夏老师

做税种核定，然后就可以在窗口领查看全部回复

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建筑工程公司，是劳务分包的。工人的工资需要全部申报个税吗？有一些只做一两个月也需要申报个税吗？还是说申报交社保人员的工资就可以了 #建筑工程#

答疑老师：Harry老师

需要申报个税的查看全部回复

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老师，个税综合所得，租房租金可以扣除吗？#服务业#

答疑老师：梦梦老师

本人及配偶在主要工作的城市都没有自有住房而发生住房租金支出的纳税人。查看全部回复

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我租个人的车，租赁合同上注明的每月500元，只有租赁合同，没有发票，这样可以当费用入账么？所得税汇算的时候需要调整么？#商业#

答疑老师：孙老师

你好同学，没有发票，可以凭借租赁合同，转款银行回单等附件进行账务处理查看全部回复

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2023小规模企业所得税税率优惠政策 #商业#

答疑老师：王苗苗老师

如果小规模企业符合小型微利企业，自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。查看全部回复

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兼职人员对企业员工提供技能培训工作，兼职人员需要提供什么发票？税如何收取 #服务业#

答疑老师：燕子老师

你好，需要兼职人员提供劳务费发票，如果是个人的话就需要去税局代开增值税发票，一般税局开票的时候会让个人缴纳增值税，附加税，印花税，这些都是当场缴纳的，但是主要注意个人所得税，有时税局可能会直接征收，有时不会，如果税局没有征收就需要企业帮忙代扣代缴个人所得税查看全部回复

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私车公用，通行费和加油票据能入账吗？相关税法依据是？#高新企业#

答疑老师：小黑

根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第 63 号）第八条规定，企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 512 号）第三十条规定，企业所得税法第八条所称费用，是指企业在生产经营活动中发生的销售费用、管理费用和财务费用，已经计入成本的有关费用除外。综上，企业使用员工个人的车辆，应在签订租赁合同并取得车辆租赁发票的情况下，其发生的与生产经营相关的油费、保养费、过路费等支出，可凭合法有效凭证在企业所得税前扣除。而车辆保险费、车船税是与车辆所有权相关的费用，无论车辆是否公用，都需要购买保险、缴纳车船税，因此，不属于与企业经营相关的费用，不可以税前扣除。查看全部回复

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每个月工资没有超过5000，在免税范围内年终奖最多给多少，#服务业#

答疑老师：筱粒老师

1、不并入当年综合所得单独计税。选择单独计算年终奖个人所得税，那么需要将全年取得的一次性奖金分摊到每一个月，根据分摊到每个月的数额对应的综合所得税率表来计算个人所得税，计算公式：应纳税额＝全年一次性奖金收入除以12个月×适用税率－速算扣除数。 2、并入综合所得计税。选择并入综合所得计算年终奖个人所得税，那么计算公式为：应纳税额＝（全年综合所得-起征点-专项扣除-附加专项扣除等）×适用税率－速算扣除数。查看全部回复

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收到的专票收款人，复核人，开票人都是管理员可以吗 #房地产#

答疑老师：patience

一般没什么问题，最好不要是同一个人查看全部回复

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你好，老师，税务局给了一个个税退税清单，有3名员工已离职现联系不到，税务局让我们给这3名员工做集中个税汇算清缴退税，我这会在操作过程中发现有两名员工去年只在我们公司工作1个月不存在退税，可能是那两名员工去年还在别家公司任职出现的个税退税金额，这种情况我在操作集中退税时怎么办 #建筑工程#

答疑老师：andy老师

集中退税有别家工资的信息吗？查看全部回复

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印花税具体合同的判定 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

一、购销合同征收范围：包括供应、预购、采购、购销结合及协作、调剂、补偿、易货等合同税率(税额标准)：按购销金额0.3‰贴花纳税人：立合同人二、加工承揽合同征收范围：包括加工、定做、修缮、修理、印刷、广告、测绘、测试等合同税率(税额标准)：按加工或承揽收入0.5‰贴花纳税人：立合同人三、建设工程勘察设计合同征收范围：包括勘察、设计合同税率(税额标准)：按收取费用0.5‰贴花纳税人：立合同人四、建筑安装工程承包合同征收范围：包括建筑、安装工程承包合同税率(税额标准)：按承包金额0.3‰贴花纳税人：立合同人五、财产租赁合同征收范围：包括租赁房屋、船舶、飞机、机动车辆、机械、器具、设备等合同税率(税额标准)：按租赁金额1‰贴花，税额不足1元的，按1元贴花。六、货物运输合同七、仓储运输合同八、借款合同九、财产保险合同十、技术合同十一、产权转移书据十二、营业账簿征收范围：生产、经营用帐册税率( 十三、权利、许可证照查看全部回复

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发票开错给对方，对方认证抵扣了但是我作废了怎么办 #建筑工程#

答疑老师：税务师晓雨

对方认证抵扣了，只能红冲发票，不可以作废查看全部回复

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我公司经营范围是五金制品，塑胶产品及其周边零配件。我开票给客户客户要求货物名称要开模具*模具配件。是否合规呢？#工业制造#

答疑老师：杨老师

你实际卖的是什么？查看全部回复

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