税务相关问答-第879页-会计宝

直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

378名专家老师，3分钟快速回复，已有121984会计人，提问了200186 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

处罚对方不开票是吗这个可以税前扣除吗 #其他行业#

答疑老师：小妮老师

在计算应纳税所得额时，下列支出不得扣除；4.罚金、罚款和被没收财物的损失。因此，企业支付的行政性罚款不允许在企业所得税前扣除。查看全部回复

浏览：6740 0赞 0评论 收藏

工资A公司发社保B公司缴纳，这个怎么做账怎么报个税 #房地产#

答疑老师：甘老师

两个公司都要做这个人的工资表，分别报税查看全部回复

浏览：6740 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

免费答疑，席位有限，尽快加入

请问一下就是我们公司现在是零申报嘛，然后有两个人在我们公司代缴社保，那我申报季度企业所得税的时候，那个从业人数填1就好了，对吧 #其他行业#

答疑老师：甘老师

按你们实际的从业人数填报查看全部回复

浏览：6740 0赞 0评论 收藏

进项税额是怎么回事 #其他行业#

答疑老师：jessica老师

这个就是您这个月的进项税，负数是留底，查看全部回复

浏览：6740 0赞 0评论 收藏

员工9月离职，10月份申报9月个税的时候需要做离职状态处理吗？还有9.15号新入职的员工，我需要新增该员工的信息去申报吗？#其他行业#

答疑老师：Annina老师

需要改离职状态查看全部回复

浏览：6740 0赞 0评论 收藏

可是我这边红字发票信息上传了以后，我下一步应该怎么做，是按下载还是按导出？#其他行业#

答疑老师：大宁老师

如果是销售方申请的红字信息表在显示审核通过后~发票填开~增值税专用发票填开~点击上方红字~选择导入网络下载红字发票信息表~选中已审核通过的信息表之后~点击选择~检查票面信息无误~打印查看全部回复

浏览：6740 0赞 0评论 收藏

个体户怎么纳税的？纳税起征范围？#其他行业#

答疑老师：andy老师

个体户也是分很多情况的，个体户包含了各种企业，不同的企业缴税方式都不一样的。具体的你可以登陆电子税局，在企业信息里面查看税局是怎么给你核定的，按照税局核定的方式去计算查看全部回复

浏览：6740 0赞 0评论 收藏

请问对方给我们开的票点是不是开错了，家具类专票给开了1个点，小规模现在开专票也是3个点吧 #建筑工程#

答疑老师：patience

小规模开专票，征收率可以选1%或3% 查看全部回复

浏览：6739 0赞 0评论 收藏

销售货物买一赠一怎么开发票 #工业制造#

答疑老师：高老师

赠品开在发票上，单价匀出来就好查看全部回复

浏览：6739 0赞 0评论 收藏

我想问一下，以公司名义买房和以个人名义买房的区别 #其他行业#

答疑老师：甘老师

以公司购买的好处：可以作为公司的资产，提取折旧，减少公司的企业所得税。以公司购买的坏处：作为公司的资产，以后公司破产或经济纠纷的时候，房子是抵债资产的一部分，而且以后转回个人名下时候，要按转让房产交相关的税费。查看全部回复

浏览：6739 0赞 0评论 收藏

7月份的报税截止是7月15号吗？我记得6月份有申报过？不知道为啥这里显示未申报，这个情况怎么处理呢？#其他行业#

答疑老师：小妮老师

正常是每月15号，如果节假日会顺延查看全部回复

浏览：6739 0赞 0评论 收藏

请问税务局那边说我们遗点有问题，让我们计提一月到五月然后在五月的申报表中修改是什么意思啊 #其他行业#

答疑老师：曹老师CPA

您好请详细描述下问题哈查看全部回复

浏览：6739 0赞 0评论 收藏

我这个月才开始报经营所得税，然后已经在税局报完了，但是我自己在家录入了其他人员，我需要怎么把人员删掉呀 #个体工商户#

答疑老师：Annina老师

只能该非正常查看全部回复

浏览：6739 0赞 0评论 收藏

固定资产报废需要什么手续吗 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

企业申报扣除各项资产损失时，均应提供能够证明资产损失确属已实际发生的合法证据，包括：具有法律效力的外部证据、具有法定资质的中介机构的经济鉴证证明和特定事项的企业内部证据。第十六条具有法律效力的外部证据，是指司法机关、公安机关、行政机关、专业技术鉴定部门等依法出具的与本企业资产损失相关的具有法律效力的书面文件，主要包括：（一）司法机关的判决或者裁定；（二）公安机关的立案结案证明、回复；（三）工商部门出具的注销、吊销及停业证明；（四）企业的破产清算公告或清偿文件；（五）政府部门的公文及明令禁止的文件；（六）国家及授权专业技术鉴定部门的鉴定报告；（七）保险公司对投保资产出具的出险调查单，理赔计算单等；（八）符合法律条件的其他证据。第十七条中介机构的经济鉴证证明，是指税务师事务所、会计师事务所等具有法定资质的社会中介机构按照独立、客观、公正原则，在充分调查研究、论证和计算基础上，进行职业推断和客观评判，对企业某项经济事项发表的专项经济鉴证证明或鉴定意见书。第十八条企业会计核算制度健全,内部控制制度完善的,可以特定事项的内部证据作为资产损失的认定证据。特定事项的企业内部证据，是指本企业对各项资产发生毁损、报废、盘亏等内部证明或承担责任的申明，主要包括：（一）会计核算有关资料和原始凭证；（二）资产盘点表；（三）相关经济行为的业务合同；（四）企业内部技术鉴定部门的鉴定文件或资料（数额较大、影响较大的资产损失项目，应聘请行业内专家参加鉴定和论证）；（五）企业内部核批文件及有关情况说明；（六）由于经营管理责任造成的损失，要有对责任人的责任认定及赔偿情况说明；（七）法定代表人、企业负责人和企业财务负责人对特定事项真实性承担税收法律责任的申明。查看全部回复

浏览：6739 0赞 0评论 收藏

公司财务软件待抵扣税额与我手上实际税额相差26万多，我手上有580多万，请问这个账怎么调？#房地产#

答疑老师：夏老师

具体要查找差在哪查看全部回复

浏览：6739 0赞 0评论 收藏

借款协议是由哪一方缴纳印花税 #房地产#

答疑老师：小福老师

同学你好，双方都要交印花税哦查看全部回复

浏览：6739 0赞 0评论 收藏

如果固定资产没有提折旧也没有提减值，给股东分红的时候是不是就已经把利润分走了，等到固定资产报废的时候，是不是得把多分的补回来？没有提折旧和减值的情况下报废的时候是不是减去收的一部分废铁钱其他的都是损失还有长期待摊为啥会在账上趴着，是不是没有摊？是不是属于之前会计的差错？如果想把账改过来就得调减利润和股东分红？#商业#

答疑老师：木言

固定资产没有计提折旧，也没有提减值，说明前期虚增了利润，股东分红可能也存在多分。没有提折旧和减值的情况下，报废的时候减去收的废品收入，其他都是损失；长期待摊费用账面数是不动的，摊销的时候是进累计摊销，你看看有没有累计摊销数据查看全部回复

浏览：6738 0赞 0评论 收藏

请问北京小规模公司开服务费发票开票票面选1%还是免税？报税我知道30万以下免税。#房地产#

答疑老师：tammy老师

开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复

浏览：6738 0赞 0评论 收藏

增值税电子发票开错了咋办 #商业#

答疑老师：andy老师

普票还是专票？查看全部回复

浏览：6738 0赞 0评论 收藏

我们单位是小规模我们小规模给别人发票不管什么税种都给别人开普票都是免税么？#房地产#

答疑老师：甘老师

只要原来是属于3%征收率的项目，那么开普通发票就是免税的查看全部回复

浏览：6738 0赞 0评论 收藏

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

程序小哥拼命开发中请移至App或者小程序进行提问

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问