年报的A107040这个我应该点什么？我们是小型微利企业。#服务业#

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报企业所得税的时候，免收入是不是填普通发票呢，我们是小规模的#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

年度报表跟12月底报表数据一样吗？#其他行业#

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电费发票电网开给了房东，但是电费是我们自己在交#运输业#

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享受研发费用加计扣除政策的企业必须是高新企业吗？一般企业能享受吗？老师#工业制造#

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老师，我们2022年成本1000万，但是有200成本发票在2023年汇算清缴前未取得。但是我们汇算清缴没有把这部分成本纳税调增，现在税务局查出来，让我们更正企业所得税申报表，那我没收到的200万这部分金额在企业所得税里面怎么填写，是直接改成本的金额还是？#商业#

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今年10月和11月工资计提了费用，但是没有实际发放，要是在明年三四月份发放的话，那在企业所得税汇算时候，需要剔除24年实际发放的工资费用吗？#其他行业#

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您好老师 当时22年 有工资凭证做错了 导致贷方数不对 借方数是对的 在23年也做了更正 那职工薪酬支出是不是按借方填#运输业#

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企业所得税年度纳税申报#其他行业#

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企业所得税年度申报表中职工薪酬支出及纳税调整明细表如何填写？？？#房地产#

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员工福利费在企业所得税里面填吗？#其他行业#

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企业所得税汇算借款利息的调整#其他行业#

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老师好，请问去年有一张进项票我们已经入账了，今年供应商却把这张票红冲了，那我汇算清缴的时候这张票是不是得调增#其他行业#

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企业所得税汇算清缴，公账累计开票275万差23万成本票该怎么办#建筑工程#

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老师你好，你能帮我算一下税吗，我公司要注销，然后要补税，税务局说剔除成本，但我去年年报已经交过所得税，因为走一般注销，想让你帮忙算一下#建筑工程#

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老师，私户发工资想要税前扣除的正规流程是什么#商业#

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汇算清缴时出现错误提示，这是什么原因呀#房地产#

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没有违章罚款单可以计入营业外支出吗#服务业#

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老师，我想请问下，公司的项目是现金垫资类的，而且有部分资金又是需要付给合同方的个人，但这部分资金没有票能证实，现在可以怎么做，能找到一些票？找劳务公司能解决票的问题吗？#高新企业#

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固定资产加速折旧表#建筑工程#

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