公司平时买的吃的喝的食品，计入到管理费用福利费，贷方计入法人，没有申报个税，企业所得税汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表，有个职工福利费支出，这行我如果填入数据，那么纳税调整明细表下面有个扣除类调整项目 职工薪酬，他的取数加上了填的福利费，这种情况职工薪酬支出及纳税调整明细表福利费怎么填#房地产#

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企业所得税#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

你好老师，实习生去年暂估了成本80万，现在只有人员工资的成本，怎么冲回，把暂估分录冲掉，在做人员工资应付职工薪酬分录？？？？#商业#

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股东开了他个人名称的发票抬头，公司能入职吗，金额有10万#其他行业#

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企业所得税#商业#

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企业所得税#商业#

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企业所得税汇算#其他行业#

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老师，我前面两年有亏损，可以今年不弥补，放在以后补吗#商业#

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老师，25年收到超长期特别国债100万，作为不征税收入已计入递延收益，用于技改生产设备的采购，当年已全部支出100万采购设备，已取得发票入账，当年已计提折旧10万，请问老师在25年度汇算清缴时，10万元的设备折旧在A105000表里，调增金额10万填在哪一行？#其他行业#

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企业所得税汇算#其他行业#

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老师这个是填资产负债表的资产总额吗#其他行业#

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我公司12月份用知识产权实缴注册资金500万，企业所得税年度申报中A105100企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表如何填写，#工业制造#

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请问这个是什么情况#其他行业#

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不太理解是怎么算的#其他行业#

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老师您好，我想问一下，就是业务招待费汇算清缴纳税调增的问题#其他行业#

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企业所得税第四季度应付职工薪酬是不是填1-12月全年总数数据？#商业#

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刚才我在这儿问过个问题，请看图片。我想追问一下，这种情况是从2018年就有的，那现在应该怎么办？能在2023年的汇算中全部调增过来吗？#房地产#

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老师，我要退企业所得税多缴的，这个是要上传什么材料呢#商业#

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滴滴票据扣除#其他行业#

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小规模企业所得税怎么计算，要减去职工福利费，办公费，房租水电等等这些吗#商业#

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