增值税相关问答-第412页-会计宝

直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

376名专家老师，3分钟快速回复，已有117496会计人，提问了195068 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

企业因业务需求请客吃饭，这部分业务招待费的进项能抵扣吗，专票 #商业#

答疑老师：哈哈老师

招待费的专票不能抵扣查看全部回复

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税金表里实现数和缴纳数不同的原因 #商业#

答疑老师：venus老师

是不是又四舍五入查看全部回复

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免费答疑，席位有限，尽快加入

请问一下，这是还没缴税的意思吗？#工业制造#

答疑老师：哈哈老师

对，看着是没扣款呢查看全部回复

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一般纳税人开票时税率开成3%和1%并且已经跨月了，要如何进行申报 #其他行业#

答疑老师：而已老师

红冲发票查看全部回复

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可以给我解答一下上图的模式是否可行吗，拜托拜托🙏🏻#房地产#

答疑老师：税务师晓雨

筹划是事前筹划，事后就用不了了查看全部回复

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购买财务软件取得专票可以抵扣吗 #商业#

答疑老师：大宁老师

不好意思啊如果符合进项抵扣的条件，可以抵扣的查看全部回复

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一般纳税人2022.12月开的普票，到2023.1月发现有错误应该怎么处理 #其他行业#

答疑老师：颜老师

作废处理就行查看全部回复

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不动产的进项税可以抵扣销售商品的销项吗 #其他行业#

答疑老师：andy老师

如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣： (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产，仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 (二)非正常损失的购进货物，以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。 (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。 (四)非正常损失的不动产，以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 (五)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产，均属于不动产在建工程。 (六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 (七)财政部和国家税务总局规定的其他情形。本条第(四)项、第(五)项所称货物，是指构成不动产实体的材料和设备，包括建筑装饰材料和给排水、采暖、卫生、通风、照明、通讯、煤气、消防、中央空调、电梯、电气、智能化楼宇设备及配套设施。查看全部回复

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假如一个东西的价格50块，我问他含税不，他说不含税，我问他可以开13个点的专票不，他说可以开，但是税点要我们这边付 #商业#

答疑老师：高老师

如果税点是指增值税，含税价＝50*（1+13%）查看全部回复

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商品明细所谓的九大类，指的是哪九大类，老师 #商业#

答疑老师：甘老师

【0901 组】电子计算机及其外部设备【0902 组】记录、自动售货机和其他记数检测器【0903 组】其他办公用机械（不包括打字机、誉写机、油印机）【0904 组】衡器【0905 组】量具【0906 组】信号器具【0907 组】通讯导航设备【0908 组】音像设备【0909 组】摄影、电影用具及仪器【0910 组】测量仪器仪表，实验室用器具，电测量仪器，科学仪器【0911 组】光学仪器【0912 组】光电传输材料查看全部回复

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生产服务费开票税率是多少，大类是现代服务吗 #其他行业#

答疑老师：Annina老师

一般纳税人6% 查看全部回复

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初次接触商混搅拌站单位，商混行业成本是如何核算的，#商业#

答疑老师：venus老师

成本包括原材料，工资，折旧和水电费查看全部回复

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上个月进项票不够进项票只占销项票的16.7% 税务局要问的话怎么说明 #工业制造#

答疑老师：Yan

通常不会就1个月的数据填列查看全部回复

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销项-进项=增值税两者都是专票吗 #其他行业#

答疑老师：筱粒老师

进项只涉及专票，对于销项，可以开具的专票，也可以是普票。查看全部回复

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如果不成为小规模纳税人，不就可以不用交税，为什么好多种植业要注册称为小规模纳税人 #农业#

答疑老师：patience

企业是种植业么，种植业选择公司类型可以自主选择，如果经营规模不大的话可以注册小规模纳税人查看全部回复

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个人承包工程，找税务局代开发票，税率是多少呢 #建筑工程#

答疑老师：安叔老师

1% 查看全部回复

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个人到税务局代开发票超过500要缴哪些税 #其他行业#

答疑老师：Annina老师

增值税、城建税、附加税、个税查看全部回复

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我们公司请了培训课程的老师，如果我们给他们代扣了个税，他们还需不需要开票呢？#房地产#

答疑老师：Annina老师

需要查看全部回复

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农用四不像车可以开具增值税专用发票吗？#服务业#

答疑老师：tammy老师

可以查看全部回复

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要是商家开了一张发票，开票人和复核为同一个人，我该收吗？#建筑工程#

答疑老师：小小

可以的，这个没有很大的问题查看全部回复

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