增值税相关问答-第697页-会计宝

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377名专家老师，3分钟快速回复，已有119835会计人，提问了197689 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

我从别人那买东西收了13个点的发票，我再卖出去开9个点的发票别人，这样会出问题吗，不会被cha吧 #房地产#

答疑老师：patience

你是纯商贸企业么查看全部回复

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请问这个发票，去哪里找到啊 #其他行业#

答疑老师：patience

是开电子发票么，电子发票领取可以在电子税务局申请查看全部回复

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项目挂靠了A公司，现在要向甲方申请支付工程款，甲方要求先开票后付款。A公司要求先提供进项，才同意开销项票。领导不同意A公司先提供进项再开销项的要求，要求我去查找相关当月开销项当月提供进项的税法文件，请问您知道这个文件吗，或者税法的规定 #房地产#

答疑老师：杨老师.

没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定对方要求你们开票的原因可能是：1，避免自身虚开发票的嫌疑，进销要一致就是从虚开的角度讲的，因为合理情况下，我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料，有匹配的关系 2、为了抵扣进项税，对方给甲方开具了发票，如果没有进项税抵扣的话，就需要先行垫付税金查看全部回复

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每月电子专票最高领票数量是10张现在开了10张了库存还有4张还可以再开吗 #房地产#

答疑老师：王苗苗老师

可以的，库存还有4张查看全部回复

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小规模商贸公司注册一直0申报，现在想转成一般纳税人可以直接申请吗 #房地产#

答疑老师：wam

可以的查看全部回复

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工厂开过来的进项和我们公司开出去的销项铲平规格必须要一样吗 #房地产#

答疑老师：杨老师.

不一定，可以有变化，但是代表型号不能变，比方工厂给你开的HH-0350w（HH是工厂的缩写，350是瓦数；那工厂缩写可以改，但是瓦数不能改，并不能买进来的是350W的，卖出去500W的）查看全部回复

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增值税纳税义务发生时间 #商业#

答疑老师：哈哈老师

1、销售货物或者应税劳务，为收讫销售款纳游项或者取得索取销售款项凭据的当天；先开具发票的，为开具发票洞李销的当天。同时，对于“收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天”，按销售结算方式的不同，又具体规定为：（1）采取直接收款方式销售货物，不论货物是否发出，均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天；（2）采取托收承付和委托银行收款方式销售货物，为发出货物并办妥托收手续的当天；（3）采取赊销和分期收款方式销售货物，为书面合同约定的收款日期的当天，无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的，为货物发出的当天；（4）采取预收货款方式销售货物，为货物发出的当天，但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物，为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天；（5）委托其他纳税人代销货物，为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天。未收到代销清单及货款的，为发出代销货物满180天的当天；（6）销售应税劳务，为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天；（7）纳税人发生视同销售货物行为，为货物移送的当天。 2、进口货物，为报关进口的当天。特别注意：增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当天。查看全部回复

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红字发票处理 #服务业#

答疑老师：孙老师

　如果在网上申领发票撤销不了，建议你可以带上相关资料去税局大厅办理撤销手续，从而把申领发票的信息撤销掉。　　网上申领发票撤销步骤如下：　　第一步，点击 “发票管理/发票领用管理/网上申领管理/申领撤销”菜单项，弹出目前允许进行撤销的网上申领请求。　　第二步，选择需要撤销的申领请求，点击“撤回”按钮。　　第三步，提示“已成功撤销本次申领”表示该笔申领请求已被撤销，此时可以重新提交此票种的申领请求。　　如果以上步骤不行，考虑是网络问题，暂时无法撤销。建议先等到第二天再操作试试。查看全部回复

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请问企业工资成本对于公司增值税方面有什么影响？是否可以抵进项吗 #工业制造#

答疑老师：patience

工资成本是直接支付给员工的还是第三方的劳务派遣查看全部回复

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墨盒赋什么编码啊？#房地产#

答疑老师：patience

其他电子计算机配套产品及耗材查看全部回复

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增值税申报系统增值税额计算 #服务业#

答疑老师：高老师

你算出来是多少？查看全部回复

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我们采购13% 我们一般纳税人卖给B B可以开3% B卖给大学对于我们来说怎么走账划算可以不经过B #商业#

答疑老师：杨老师

B开3%给你们公司？还是B开3%给大学查看全部回复

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为什么领导想知道公司的开票额度还剩多少 #其他行业#

答疑老师：甘老师

有2种可能，1种根据税负率来确定还能开多少。还有一种就是还剩多少发票能开。查看全部回复

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增值税申报表如何填写 #其他行业#

答疑老师：冰山老师

你第25栏是什么查看全部回复

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小规模纳税人开票的时候按3%开票，报税的时候还能按1%交税吗 #服务业#

答疑老师：杨老师

现在应该是不可以查看全部回复

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专票抵扣.征税期前是不是要把1-3月的票抵扣掉 #房地产#

答疑老师：patience

征税期前是不是要把1-3月的票抵扣掉，你指的是什么票，销项票还是进项票查看全部回复

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老师好，请问现在娱乐业的税率是多少？#服务业#

答疑老师：安叔老师

一般纳税人6，小规模1 查看全部回复

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公司为小规模纳税人，在三月底成立，但是到目前为止还没有正式开始营业，现在4月申报期限过了，税务局通知需要在4月进行申报，应该怎么处理 #商业#

答疑老师：王苗苗老师

到窗口补申报查看全部回复

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计算抵扣可以差额抵扣吗 #房地产#

答疑老师：许老师

计算抵扣和差额抵扣没有关系哈查看全部回复

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江苏启东小规模纳税人专票征收率3%，有没有减征什么的 #房地产#

答疑老师：云峰老师

你好同学，专票征收率没有减征的查看全部回复

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