老师，我在做所得税汇算清缴年报遇到了问题如下：图一是当时处置固定资产因为不知道做账当时也是问了会计宝老师教我做的，不做开票收入，直接处置转损益出来，当时没注意报表申报的利润表和增值税报表收入合计会有差异，现在所得税报表一看。增值税报表的本年累计收入数与所得税报表及科目收入累计数据对不上了。差额正好是2024年9月-10月固定资产处置合计数8548152.56元。现在目前所得税怎么办？难不成还去改去年的账吗？#建筑工程#

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请问不定期有请外地人做几天活发的工资怎么入账？#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

对公转帐13000元，发票开具13800这样可以吗#建筑工程#

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保涵这块注意事项#建筑工程#

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传媒公司定期存款利息怎么做账务处理#建筑工程#

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老师，我想查一下上个月的缴税情况，应该怎么在账上查？#建筑工程#

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每个月增值税需要计提吗#建筑工程#

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12末刚从代理记账公司把账务拿回来，银行存款从四月开始就没变过，应收应付很多没核销；且有些走私账，有些公帐无票收入；请问我是该调账好还是重新做账？修改好的账务事要去税务局更正吗？#建筑工程#

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我是一家房屋建筑公司，我2022年9月发現有90万已作抵扣企业所得税进项材料普通发票开多了，没有实际付款，没有供货的原因。供应材料款公司已注销，没办法冲红。我应该怎么做这笔分录，经核查2022年12月份利润表营成本多出2百多万，还要把那抵扣企业所得税90万进项材料普票作税额转出吗？分录怎么做？#建筑工程#

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8月份开错了发票，要怎么处理呢#建筑工程#

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法人个人贷款给公司用怎么入账#建筑工程#

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收到款项未开票怎么做账#建筑工程#

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外包工人报销零星材料费 无发票#建筑工程#

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电子税务局里新增加了国标行业（附）需要去工商进行变更登记吗#建筑工程#

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小规模纳税人2024年第四季度的主营业务收入没有价税分离入账，怎么处理#建筑工程#

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企业购进活动板房，再销售带安装给工地，购进计入什么会计科目？#建筑工程#

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我公司11月到年底都没有业务，注册公司时注册资本300后面成立之后就拿出来了，公户余额为0，在填写资产负债表的时候需要填写年初余额和期末余额吗#建筑工程#

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一般纳税人登记文件是要去税务局开的吗#建筑工程#

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做认证进项税的分录，有几张是火车票，这个分录该怎么做呢#建筑工程#

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咨询缴纳增值税申报的问题#建筑工程#

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