求指教！我们是代账企业，我手下有一家商贸公司，存在进销不匹配的问题(如图一)，老板也提供不起来进销存。这种我应该怎么结转成本？可以直接做到主营业务成本里面去吗？#个体工商户#

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1月份的时候给员工和法人打了钱，分录做了应付职工薪酬。现在发现几人不是个体户员工1月份的钱不是工资，是属于往来款，他们后期应该要还的，现在钱追回来了，需要重打做往来款，分录应该怎么做呢?还需要调整什么东西吗？#个体工商户#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，小规模税盘没有注销，12月忘记把11月的抄税了，在1月能补吗#个体工商户#

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个体户工商户开具不超额普票怎么做账呢？借：银行存款 贷：主营业务收入 可以吗？#个体工商户#

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个体户变查账了，经营所得如何申报，需要什么资料#个体工商户#

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安全费用应提取数如何算#个体工商户#

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根据这个，倒退怎么做凭证#个体工商户#

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个体工商户汇算清缴补交的税款账务处理#个体工商户#

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个人代缴企业所得税后找公司报销分录该怎么写，（法人不单独承担让从公司报销）#个体工商户#

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这边注册一个核定个体工商户，把账户里的钱转出去然后不需要开票的，是什么政策#个体工商户#

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公司有2人在岗1人退休反骋1人兼职，工会经费怎么处理#个体工商户#

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