有没有25年企业所得税汇算清缴的填报公式表#其他行业#

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小规模纳税人公司24年12月做了一笔暂估，借管理费用，贷其他应付款，目前四月没有做账，马上汇算清缴，没有发票进来，那暂估这笔分录怎么处理#其他行业#

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按劳务费申报，是不是最后汇算清缴的时候跟工资薪金一样，适用综合所得的税率，只不过预缴多，最后汇算清缴完跟直接按工资、薪金申报结果是一样的#其他行业#

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汇算清缴问题#其他行业#

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填写汇算清缴的表格，没有A105010表可以填，为什么会这样的呢？#其他行业#

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你好，24年收入900万，利润是-260万，汇算清缴时需要退1季度预缴的3万，不想退税，调增的话因为有弥补以前年度亏损400万，这样一共要调增600多万，怎么样风险会小点？#其他行业#

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在汇算清缴的时候，提示要退税，要怎么处理才不退税呢#其他行业#

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老师，你好我想咨询下税务汇算清缴 #其他行业#

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之前有批误入低值易耗品的固定资产计入25年账面固定资产，并冲减年初未分配利润。那么做24年汇算清缴的时候是否需要做调增？#其他行业#

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你好，汇算清缴应该缴纳的所得税比实际缴纳的所得税少了一元钱，这种情况怎么办？#其他行业#

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您好，去年非盈利组织暂估了114000.73，但今年汇算清缴前回来了120000，也在汇算清缴前支付，这个分录怎么做，但在今年做的，去年的报表就不正确了，而且2024年的报表需要给审计做审计报告，这个流程怎么处理#其他行业#

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老师请问1、使用权资产汇算清缴纳税调增是依据折旧+未确认融资费用-实际付款额吗？2、调增部分计 入递延所得税资产，计递延所得税负债吗？3、使用权资产纳税调增的账务处理怎么做#其他行业#

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老师你好，我想请教一下，我们公司是小规模纳税人，小企业会计准则，现在25年更正了24年的账务，调增了24年的成本，现在还没做汇算清缴，想问一下更正申报是可以财务报表年报和企业所得税汇算清缴按调整后的申报就行吗？需不需要将2024年四季度的申报表一起更正了？#其他行业#

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老师 我23年12月计提了10万奖金，23年汇算清缴10万全部调增了，但实际24年3月发放了7万奖金，24年的汇算清缴我怎么填啊？#其他行业#

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请问企业所得税汇算清缴，因审计计提了减值准备，导致产生信用减值损失，请问是否需要调整2024年12月预缴申报数？#其他行业#

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老师，我想咨询一下，之前年度计提的工资，确认过不进行发放了，汇算清缴我要怎么调整？账务上要怎么处理呢？#其他行业#

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接到税局2021年的收到虚开发票不能入账的通知，涉及的是业务招待费，由于在汇算清缴已调增，请问怎么调整呢？#其他行业#

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请问企业所得税汇算清缴的收入数是按审计调整前的即2024年12月31日原来的利润表的营业收入吗？这个收入等于第四季度企业所得税预缴申报的收入数吗？#其他行业#

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接到税局2021年的收到虚开发票不能入账的通知，涉及的是业务招待费，由于在汇算清缴已调增，请问怎么调整呢？#其他行业#

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25年3月认证了24年9月的一张费用专票，并且费用发票未入账，请问账务怎么处理？汇算清缴时怎么调整？#其他行业#

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