老师，我们是非盈利组织，去年还有未开票的费用，但去年也没转款，今年汇算清缴前开票并转款可以吗，分录如何做，去年我只简单写了借业务活动成本，贷应付暂估，这笔分录根据前面的情况如何更改，并做账呢#其他行业#

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企业所得税有没有无需汇算清缴的情形#其他行业#

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请问由于虚开发票更正了2021年企业所得税汇算清缴申报，如何更正往后年度的申报表#其他行业#

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现在可以报汇算清缴吧#其他行业#

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您好，去年非盈利组织暂估了114000.73，但今年汇算清缴前回来了120000，也在汇算清缴前支付，这个分录怎么做，但在今年做的，去年的报表就不正确了，而且2024年的报表需要给审计做审计报告，这个流程怎么处理#其他行业#

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24年11月暂估了一笔成本66468元，25年4月收到发票合同冲销原来的暂估重新入账成本66336.63元，24年汇算清缴怎么处理#其他行业#

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小规模纳税人公司24年12月做了一笔暂估，借管理费用，贷其他应付款，目前四月没有做账，马上汇算清缴，没有发票进来，那暂估这笔分录怎么处理#其他行业#

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老师 请问是先汇算清缴后工商年报对吗？#其他行业#

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老师 我们汇算清缴有没到票的，后面也不会来票了 做了纳税调增 我账务应该怎么处理？#其他行业#

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2024年年底少结转成本了 汇算清缴应该怎么调 #其他行业#

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您好 我们23年开的票未收款，今天冲红重新开的，金额比之前的大 但是对方还是没有付款，我们执行的是小企业会计准则，还需要调整以前的汇算清缴吗#其他行业#

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老师你好，24年第4季度的收入少确认了，汇算清缴的时候按实际的金额补交了税，账面上要怎么改呢？#其他行业#

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老师好，能麻烦发下企业所得税汇算清缴操作流程吗#其他行业#

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老师你好，请问应付职工薪酬有余额，汇算清缴的时候要调整吗 #其他行业#

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在汇算清缴的时候，提示要退税，要怎么处理才不退税呢#其他行业#

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你好，24年收入900万，利润是-260万，汇算清缴时需要退1季度预缴的3万，不想退税，调增的话因为有弥补以前年度亏损400万，这样一共要调增600多万，怎么样风险会小点？#其他行业#

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老师你好，请问我在2025年5月31日后发现24年有一笔成本要红冲，我记在以前年度损益调整，需要更正24年汇算清缴调整吗？可以在25年汇算清缴进行调整吗#其他行业#

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老师，我想请教一下，24年暂估的应付账款和应付职工薪酬，25年汇算清缴调增了，公司是小企业会计准则，我25年做分录 借 应付账款 应付职工薪酬 贷利润分配 这样做对吗？为啥这样做完我的报表勾稽不对呢？#其他行业#

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小规模纳税人2024年汇算清缴后，怎么做账#其他行业#

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24年有出售了固定资产，汇算清缴时资产原值是填年初的金额还是填12月的金额？#其他行业#

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